自驾游租车有哪些费用报销 租车自驾游需要买保险吗

请问租车费应该计入管理费用下的什么明细？

计入管理费用下的旅费明细项目。

自驾游租车有哪些费用报销 租车自驾游需要买保险吗

自驾游租车有哪些费用报销 租车自驾游需要买保险吗

1、旅费核算的内容：用于出旅途中的 费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出伙食费。

3、至于外地餐券不能计入旅费中，税法上并没有相关的文件规定。

旅费开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等。旅费的证明材料包括：出人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。旅费中列支补助按人均100元1天标准以内。

扩展资料：

企业应通过“管理费用”科目，核算管理费用的发生和结转情况。该科目借方登记企业发生的各项管理费用，贷方登记期末转入“本年利润”科目的管理费用，结转后该科目应无余额。该科目按管理费用的费用项目进行明细核算。

企业在筹建期间发生的开办费，包括人员工资、办公费、培训费、旅费、印刷费、注册登记费等，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”科目;企业行政管理部门人员的职工薪酬，借记“管理费用”科目，贷记“应付职工薪酬”科目。

企业按规定计算确定的应交矿产资源补偿费，借记“管理费用”科目，贷记“应交税费”等科目;企业行政管理部门发生的办公费、水电费、旅费等以及企业发生的业务招待费、咨询费、研究费用等其他费用，借记“管理费用”科目，贷记“银行存款”、“研发支出”等科目。

期末，应将“管理费用”科目余额转入“本年利润”科目，借记“本年利润”科目，贷记“管理费用”科目。

管理费用在会计核算上是作为期间费用核算的，企业发生的管理费用，在"管理费用"科目核算，并在"管理费用"科目中按费用项目设置明细账，进行明细账核算。期末"管理费用"科目的余额结转"本年利润"科目后无余额。

参考资料来源：

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租车油费可以报销吗

租车油费可以报销。

按照规定企业员工与企业私车公用协议，无论有否租金，租赁合同约定在租赁期间发生的、由承租方负担的且与承租方使用车辆取得收入有关的、合理的费用，包括油费、修理费、过路费等，凭合法有效凭据准予税前扣除。这其中取得油费的专用进项可以抵扣。

交通费包括哪些内容

交通费包括打车费、停车费、公共交通费用、汽油费、汽修费、过路过桥费等。

交通费的一般规定:

1、交通费应为实际已经发生的交通费用，油卡、月卡等带有充值性质的交通不予报销。

2、汽油费仅限横向课题、孵化卡经费以及部委课题可以报销，汽修费仅限横向课题、孵化卡经费可以报销。每月报销额度参照相关经费的规定。

3、交通罚款不予报销。

4、过路过桥费：仅限横向、孵化课题和部委课题报销，其他课题仅作旅费支撑材料。其中市内及两校区间发生的费用作交通费，杭州市外作旅费。

报销单:

交通费报销使用报销汇总单，金额填列于列第四行通行交通费项目。

通过校内接待中心出行产生的交通费用，采用校内转账单（公务用车结算清单），但项目码末尾带C的财政项目必须使用，不能内转。

可以报销的交通费包括以下几种：

1、出租车：乘坐出租车取得的出租车。

2、过路过桥：高速通行时取得的过路过桥费。

3、定额：停车取得的定额。（浙江省定额2022年8月1日停用）

4、：网约车、ETC、汽油、汽修取得的。

补充材料:

金额大于50元需要在背面背书行程。

ETC和网约车出行需要提供对方公司开具的行程单。

校内接待中心出行需提供用车明细清单。

付款材料:

交通费可以选择对公转账、个人打卡或公务卡结算。

通过学校接待中心出行产生的交通费用选择学校内部转账。

公司租车汽油费可以报销多少

可以全部报销。

签订租车协议，携带租车协议，车主原件、复印件；车辆行驶本原件、复印件；营业执照；公章等资料到辖区税务说，复印件交给会计备案待查。

浅谈租车费用怎么算

至于费用问题，信阳租车的费用有长期租金和端子租金之分，一般长租都会比短租便宜，但是信阳租车的费用和公司的好坏也是有关系的，好的租车公司的收费是很明确的，每一笔费用都能查清楚，不会像一些黑租车公司那样，只是为了谋取暴利而乱收费，信阳租车市场上的费用一般都是由租赁费和押金构成，有的带司机的租车会涉及到司机的吃住费用，其他就不会产生什么费用了，而在行车过程中的油费，过路费等，租车公司都一概不管，全都是你自费，但有的公司会给你报销一部分。但是不管是再好的公司，你在决定租车钱都要先了解清楚这些费用具体该由哪一方来承担?宋：13303763676

交通费报销标准

市内交通费报销标准：

1、因公外出均以公交、地铁等为主。因工作需要使用出租车需事先经上级批准。

2、私车公用需事先批准，按实际行驶里程补贴1元/公里。

外地出报销标准。交通工具标准：

（1）因公出均为高铁二等座，因工作需乘坐飞机及高铁一等座需事先申请。

（2）不同级别的人员一同出，交通工具可从高适用标准。

（3）火车行程8小时以上可以乘坐硬卧。

一、出人员旅费报销流程

1、出申请：拟出人员首先填写《出申请表》，并详细注明出_地点、目的、行程安排、交通工具及预计旅费用项目等，出_请单主管批准。

2、借支旅费：出人员将审批过的《出申请表》交财务部，按借_款管理规定办理借款手续，出纳按规定支付所借款项。

3、返回报销：出人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据旅费用标准填写《旅费报销单》，部门审核签字，财务_部审核签字，财务审批;原则上前款未清者不予办理新的借支。

二、出报销费用的注意事项

1、员工报销时按财务部门规定填制报销单据，附原始票据：包括出申请、机票(明折明扣票)、火车票、汽车票、船票、住宿、会议通知、过路费、过桥费等，无本人姓名的原始须在背面签名。

2、乘坐飞机的，订票费、改签费、退票费、往返机场的车费不予报销。

3、出补助天数=出返程日期-出出发日期。

4、须按财务规定取得并填实合法的凭证。对项目填写不完整或字迹模糊不清的不予报销;对涂改、伪造或变造原始票据、虚报出天数的，不予报销。

5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门负责人签批后，报学院、学校分管签批报销。

6、超标乘坐交通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。

法律依据：《中华劳动合同法》

第三十条 用人单位应当按照劳动合同约定和规定，向劳动者及时足额支付劳动报酬。用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地申请支付令，应当依法发出支付令。

第四十四条 有下列情形之一的，用人单位应当按照下列标准支付高于劳动者正常工作时间工资的工资报酬：（一）安排劳动者延长工作时间的，支付不低于工资的百分之一百五十的工资报酬；（二）休息日安排劳动者工作又不能安排补休的，支付不低于工资的百分之二百的工资报酬；（三）法定休日安排劳动者工作的，支付不低于工资的百分之三百的工资报酬。

旅费报销单中的杂费包括哪些费用呢

（一）普遍采用的填制形式现在印制的“旅费报销单”形式大体上都是在费用栏下分别平行设置了“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”、“住勤费”和“杂费”等栏目，其中“杂费”栏目下又平行的设置了“用途”和“金额，，两栏。大家出归来，基本上按出花费的性质，对应的填入旅费报销单费用栏下的”车船费“、”中途伙食补助费“、”宿费“和”住勤费“等各个分栏内。对应无法填入的，在“杂费”栏下的“用途”和“金额”栏，按花费性质（比如“会议费”、“培训费，，和”交通费“等）依次进行类别和金额的填列。

（二）部分人采用的填制方式出归来，对能填入旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内的花费，对应填入，不能填入的小额花费，填在“杂费”（接性质依次填列）项下，大额的花费，如“会议费”、“培训费”和“车辆加油费”等，另行分类粘、填单报销。

（三）个别人采用的填制方式公回来，能填入旅费报销单费用栏下的“车船费”、“中途伙食补助费”、“宿费”和“住勤费”等各个分栏内的花费，对应一一填入。不能填入的其他花费。不论金额大小，统一另行分类，分别粘、填单报销。