差旅费报销单摘要怎么写 差旅费用报销单

报销单项目和摘要怎么填写？

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等；

差旅费报销单摘要怎么写 差旅费用报销单

摘要写支出费用的原因，像是到哪出差，购买办公用品，何时应酬等等的。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位些许差别，但大致相同）。

要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用。

原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也分一分，因为会计要做帐，混了就很麻烦。

扩展资料：

报销单是科研项目经费开支报销单 。

经费报销是指业务经办部门在业务发生取得原始凭据后，按规定的审批程序办理的经费结算活动。

参考资料：

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等；

摘要写支出费用的原因，像是到哪出差，购买办公用品，何时应酬等等的。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位些许差别，但大致相同）。要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用。

费用报销单项目写差旅费（交通费、住宿费、出差补贴等）、招待费 、探亲费等会计科目，摘要写使费用发生的具体内容，如：交通费摘要写从某地到某地办理某事发生的车费

项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等；

报销单项目和摘要在填写的时候应该按照实际情况进行填写。

报销单根据发票开票名称项目填写即可，至于入账时怎么处理，那就是财务的事了，估计财务会问的。

报销出差旅费在现金日记帐摘要栏怎么写

摘要只是作一个简要的记录，记录事情发生实际情况，并没有明确的规定啊，只要你把实际发生的真实意思表达出来了就可以了，如果你们的差旅费报销单上有补贴这一栏的话，如果实际有补贴你就按实际数填了，如果没有就不用理它。空着。

暂借差旅费摘要怎么写

问题一：老板外地出差旅费会计怎么写摘要？ 摘要：老板XXX地出差旅费..。

问题二：借支差旅费摘要写什么？ 就写你要干什么事就行了 比如你要去**地方验货 就写 到某地检验某某产品

问题三：借支差旅费会计分录 差旅费借款时：借：其他应收款-XXX

贷：现金

报销差旅费时：实际报销大于借款的：借：管理费用-差旅费

贷：其他应收盯-XXX

现金

实际报销小于借款的：借：管理费用-差旅费

现金

贷：其他应收款-XXX

问题四：差旅费摘要和子目怎么写 差旅费 一般摘要为：某某到某地差旅费：房费1000、车费1000

明细科目：就差旅费好了，如果分部门或个人再细分即可

问题五：差旅费报销单摘要或备注需注明清楚什么? 项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等；

摘要写支出费用的原因，像是到哪出差，购买办公用品，何时应酬等等的。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位些许差别，但大致相同）。要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用。

问题六：请问这道的摘要怎么写，是用差旅费冲销借款的。 正确的是应该做两张分录。一张入那200元的，一张入差旅费，可是你之前没入账，为了不弄混，摘要应该写成差旅费，只要自己记住这笔账是咋么回事就好了。

问题七：差旅费的记帐凭证怎么做 1，摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）――差旅费 2250贷：现金 22502，如果员工的借条没有入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）――差旅费 3200贷：现金 3200然后员工拿4000钱抽借条 如果员工的借条已经入账摘要：某某员工报销去某地的差旅费借：管理费用（销售费用）――差旅费 3200借：现金 800贷：其他应收款――某员工 4000

问题八：预借差旅费填什么凭证 预借差旅费填什么凭证 ？

1、首先填制“借款申请单”（备注用途等内容），报领导审批；

2、据领导审批后的“借款申请单”到出纳处，请款借支。

帐务处理见楼上二位建议即可。

问题九：某职工报销差旅费500元并交回多余现金200元。请问摘要怎么写 摘要：职工某某某报销差旅费借：现金（库存现金）200 管理费用--差旅费 500 贷：其他应收款 ---某某某 700注：这个冲其他应收款，是因为之前某某某暂支时，根据借款单入帐做的分录：借：其他应收款-某某某700贷：现金700的前提下～！不然帐不平～！呵呵～！

问题十：会计实务，职工出差回来不仅报销差旅费还退回来一部分现金，这部分写收款凭证，摘要写什么 借款时如果摘要是“出差借款”那就“收回出差借款”。

某职工报销差旅费500元并交回多余现金200元。请问摘要怎么写

摘要：职工某某某报销差旅费借：现金（库存现金）200 管理费用--差旅费 500 贷：其他应收款 ---某某某 700注：这个冲其他应收款，是因为之前某某某暂支时，根据借款单入帐做的分录：借：其他应收款-某某某700贷：现金700的前提下～！不然帐不平～！呵呵～！

张某出差前预借差旅费为300元,记账时的分录为:借:其他应收款 300 贷:现金 300张某归来时报销差旅费200元,交回多余现金100元,共计300元,所以记账时其他应收款贷方应为300元.

摘要：报销费用500交回现金200

差旅费报销单怎么填写

问题一：差旅费报销单怎么填 报销单，属于自制凭证，各单位的格式不同，内容大同小异，你到单位财务室要报销单，按格式填写就可以了：单位：填报销人所在的部门

年月日：填报销日期

其他费用，指除车费、宿费等之外的费用，如电话费、运费、邮费等

其他按图中红字填写

问题二：差旅费报销单怎么填写？这个单上的车船费和市内交通费有什么区别？ 差旅费报销单怎么填写？

按照各栏目要求填啊，如摘要，填差旅费；目的地，填你出差去的地方，等等。。。

这个单上的车船费和市内交通费有什么区别？

车船费指火车、轮船、飞机票的价格和保险费；市内交通费指到达城市的出租车费等。

问题三：差旅费报销单的具体填制方法 先回答你第一个问题：烟不要列到报销单中，进管理费用（招待费）附发票

复印费走管理费用（办公费）

无发票的餐费，正规企业都有差旅费报销规定，有餐补的规定，到省会城市补多少钱，县级市补多少，如没有规定，编一个，盖上公章或董事会章，如果餐补数额可以涵盖餐费实支部分，就不用拿发票了，直接填到报销单补助（如没有列示以后重买或印制，财政对报销单没有具体规定，如果不够，让经办或老板找些票子补吧，如果宿费和餐费不是太出格耿有发票谈不上查补所得税的，你的明白？

问题四：费用报销单和差旅费报销单有什么区别 怎么使用 费用报销单和差旅费报销单没有本质的区别，只是差旅费报销单专用于出差费用的报销，而费用报销单则是公司触种费用的报销单据。

差旅费报销是按出差（期间）天数的费用报销的。如：往返的车船费、飞机票、每天的伙食补贴（如果是按实报的话当然要附有发票）、住宿费、交通费和其他补贴等费用。

费用报销单是报销如：办公费、电话费、运费、交通费、维修费等等费用的凭证

问题五：公司差旅费报销单怎么填写？ 我个人给你介绍一款叫做易快报的软件，不管是个人财务的整理，还是报销单据所以要用到的流程，还有各种各样的审核流程，用着一个软件就可以全部搞定，总之我是觉得特别的方便快捷。

问题六：如何填写差旅费报销单 300元的发票是外地的，20元的发票是本地的，可能会引起税务机关的询问，当然，不是大问题，随便找点理由就可以，譬如出发前在本地吃的饭什么的。至于20元所填写的项目，根据你找到的发票来填，餐费发票就填餐费，车费发票就填交通费，等等。

问题七：报销单怎么填写 首先告诉你，照片里的那个“票据粘贴单”，就是张让你贴票的纸，把零碎的票据都整齐的贴上去就可以了，没有票据粘贴单，用别的纸代替都没问题。

其次，如何填报销单要看老板给你的票都是什么时间发生的，如果你没办法把这些费用分成哪次哪个项目发生的，你也可以都贴一笔上，至于如何入费用的问题交给代理记账公司。

或者你也可以简单归类，把与出差有关的交通，车票，酒店这些，单贴一张，这个叫做报销差旅费，你可以单填一张叫做“差旅费报销单”的东西，要是没有，填你照片里的“费用报销单”也可以。

那些老板日常的加油费，项目写交通补助、交通费等都可以。

旅游公司的发票，是你们老板公费旅游吗？公费旅游记账公司要单计入福利费的，你最好单贴一笔，当然，如果你能分得清还有哪些票据是老板公费旅游时发生的，也可以跟这个贴一起。

不管你贴了几笔，只要是实报实销，你“费用报销单”上的金额合计，都跟贴在后面的票据金额相等。

金额合计的大写与小写金额要一致。这个你会写吧……

另外报销人签章处，是钱打给谁，让谁签字，领导也不例外。

“票据粘贴单”上的经办人根本不用填，你要是愿意写，你经办写你的名字就行。

还有什么不明白的，你可以再问。

问题八：差旅费报销单摘要或备注需注明清楚什么? 项目根据支出的项目，填写差旅费、办公费、交通费等；

摘要写支出费用的原因，像是到哪出差，购买办公用品，何时应酬等等的。

报销项目有：办公费用、业务费用、通讯费、办公用品等分类（具体的分类每个单位些许差别，但大致相同）。要注意的是：每张报销单最好只填写一个类型的费用。

问题九：差旅费报销单如何填 1.是的

2.是锭

3.是的

4.是的

5.报销的金额是定了的,一般不用划.我们单位就不划

问题十：差旅费报销单一般由谁填写，报销人？出纳？会计？ 报销人写，会计审核上面写的价钱是否正确，签字，领导签完字，出纳看字付款

差旅费报销单如何填写

1、差旅费报销单左上角填写所在部门，右上角写上填写报销单的日期，具体到年月日。

2、表格的第1排填上自己的姓名以及职位，右侧填写出差的事由。

3、表格的第2排填写上出差的起止日期，共计的天数，以及发票单据的数量。

4、填写报销单的主体内容，出差的交通方式，住宿和饮食的费用以及日期，在最后一排填写上小记。

5、表格的底部填写上总的金额，大写的数字和后面的阿拉伯数字均需要填写。大写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。完成以后，在右下角签写上自己的名字。

6、在报销单的背面，把收据粘贴上，粘贴的时候要注意整齐，收据从小到大进行排列。

差旅费报销单怎么写？

1、部门填写出差人员所在的部门；出差人员栏目填写出差人员姓名,若有多个可一并填写。

2、出差日期写上出差开始及截止的日期

3、出差事由写清楚你出差的目的及主要内容

4、报销日期是你填写该报销单的日期

5、费用栏按照你实际发生的金额进行如实填写

6、最好用黑色或者蓝色水笔写，不允许涂改

7、报销单填写完之后，右侧的合计应该等于下方的合计，合计用小写，报销总额用大写。市内交通、住宿费，补助按造公司的具体报销制度进行填写。

8、报销单按照实际发生的顺序进行填写，放置凭证的时候也将时间较早的凭证放在上面。

9、差旅费报销单应当按造出差次数填写，每出差一次填写一张差旅费报销单，在外连续出差多天可在同一张差旅费报销单中填写。

拓展资料：

参考资料：