差旅费报销系统页面差旅费网上报销工作操作

作者：笙耀网 • 更新时间2024-06-21 09:55:18 •阅读 1

差旅费怎么报销？

很简单，差旅费是指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。差旅费是可以报销的，那么差旅费报销的流程是怎样的呢？出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。

差旅费的报销范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、通讯费和杂费等。交通费、住宿费、伙食补助费比较好理解,指出差人员出门所需的交通费用,住宿需要支付的房费,在外的餐费及相关费用。但是需要注意,这些费用必须合理,如果超出...

2差旅费报销准备差旅费并不是在出差之后,可以凭借发票进行随意报销的。有的企业人员在出差之前,必须先填写“出差申请单”,清晰明了的写出需要出差的员工姓名、原因、地点、时间等内容,经部门负责人和分管领导审批后才可以出差

差旅费如何报销

条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分个人自理。

(一)出差人员乘坐交通工具的等级:

职务\交通工具火车(含全列软席列车) 轮船 (不包括旅游船) 飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)

市长、副市长以及相当职级的人员软席(软卧、软座及全列软席列车的一等软座和软卧) 一等舱公务舱凭据报销

市级机关正副(厅)局长以上以及相当职级人员、事业单位岗位工资在四级以上(含四级)以及正高级专业技术人员及管理人员软席(软座、软卧及全列软席列车的一等软座和软卧) 二等舱普通舱(经济舱) 凭据报销

其余人员硬席(硬座、硬卧及全列软席列车的二等软座和软卧) 三等舱普通舱(经济舱) 凭据报销

(二)出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位主要领导批准方可乘坐飞机。

第七条乘坐火车(含全列软席列车)或长途公共汽车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票。符合规定而未购买卧铺票的，乘坐一般火车和长途公共汽车按照实际乘坐硬座票价的80%给予补助，乘坐全列软席列车按照软座车票的40%给予补助。可以乘坐火车软卧而改乘火车硬卧的，不再给予补助。

第八条乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次一份)，凭据报销。

有哪些报销效率高比较好用的差旅报销软件推荐？

报销是组织常见的业务，涉及到每个员工。在传统的报销过程中，如何提升发票归集效率，提升员工填单、报销体验，提高领导审核、财务复核的智能化和自动化水平？

泛微新一代全程数字化费控管理软件-齐业成，为组织提供一站式的报销解决方案，协助组织实现业务数据关联，智能合规检测；使报销更便捷、审批更方便、财务更轻松！

齐业成移动报销亮点介绍

一、发票收集-自动归集、查验

自动化发票采集，全票种自动识别

自动获取途径：支付宝/微信、邮箱（票箱、个人邮箱、企业邮箱）、云盘、短信、链接、发票助手小程序等；

齐业成既支持与税端直联，实现对增值税发票的自动真伪查验、价税分离；也支持通过自定义发票合规指标，如发票验真、去重、连号、发票敏感字、黑白名单自定义设置等。

灵活满足组织内控合规要求，发票基于内控合规规则进行有效查验跟控制，从源头杜绝虚假发票报销，避免组织合规风险。

二、报销发起-快捷创建

事前申请一键创建报销

通过批量勾选待报销事前流程，系统根据规则自动创建报销单，报销事由、日期、相关客户、项目、发票、金额等信息自动带出；

除了自动创建报销带出报销内容信息外，因为事前流程领导已审核，报销流程还可以设置免审规则，符合规则的流程领导节点自动处理，缩短审批周期，减轻领导审批工作量。

费用科目信息支持根据所关联的事前流程结合发票信息，自动智能匹配带出，无需人为录入修改，提升填报效率与单据合规性。

对于网约车平台的打车费用报销，报销时只需要选择费用发票后，可以自动关联带出行程单，无需手动匹配发票和行程单关系。

三、报销高效审批-多维度数据统计及检验

支持审批时系统自动进行多维度预算及费用的检查与管控，通过助手实时预警，防范费用超支与超标的风险，方便领导审批。

预先设定业务合规规则，例如是否关联事先申请，是否关联相关合同、发票是否合规等等，系统自动进行合规检查，识别潜在风险，领导审核更高效、更智能，更合规，提升审批效率。

四、财务智能审核-智能票审，一键打印

财务审核节点通过票审页面将流程中的发票信息统一展现，直观的看到发票风险情况，发票详细信息等等。

针对含纸质发票的流程，通过高拍仪/扫描仪批量识别发票信息，通过线下发票与线上报销信息进行自动匹配并快速识别发票风险。

财务节点可以通过一键打印功能，将报销单、发票、行程单、其他报销凭证等信息一键批量打印。

五、报销入账电子归档-全程数字化

在财务节点，无论是线上电子票据文件，还是纸质发票文件，统一通过影像文件形成电子化数据文件，按照电子会计档案管理规范，实现报销入账归档。

.设置差旅费报销标准,需要开启什么模块

记账模块。

1、费用报销系统参数：勾选启用差旅标准，控制有两种：严格控制，并且需要开启记账模块，提示且填写超标说明。

2、设置报销级别、出差地域、员工报销级别设置、住宿补助标准。

公司员工出差比较多，有什么适合企业用的差旅报销系统？

去年年底开始公司让我们用一款软件叫简约费控，在出差报销确实节省了许多报销审批的时间，以前报销需要攒一个月发票，走流程两周，现在到三四线出差，一些很少见的发票也可以随时通过拍照上传提起申请，不用再攒很多发票，也不用一张一张贴发票，我们的流程3天左右就可以过审批收到打款，有时候快的话一天就收到打款。而且还可以按照项目和部门进行预算申请，对于常年泡项目的人来说很贴心。