发票报销内容怎么写 发票报销怎么做分录

根据实际情况填写。

发票报销内容怎么写 发票报销怎么做分录

购买电脑写报销单据的时候，根据支出的项目，填写购置费，并且摘要写支出购买电脑费用的原因，以及何时购买，报销项目填写办公用品。

报销单也称为费用报销单，是企业员工上交至企业财务部，且用于开支费用报销的凭证。

超市发票写什么报销事由

要区分所采购东西的用途，如果是用于员工的可以计入“管理费用——福利费”，如果是用于客户招待的，计入业务招待费，但这里都有个税的问题，但一般不计提，公司会在来年税务汇算或自查时适当补税，这样对企业与税务部门都好交待。

报销的发票擡头怎么写

发票擡头就是付款人名称。如果要报销的话就最好写你公司（单位）的名称，如果不报销一般写“个人”就行了。

报销支付地税发票怎么写事由？

在外地安装开工程款地税发票,需要在工程所在地缴纳营业税及附加税费。摘要写“缴纳某某工程营业税金及附加”

*** 发票怎么写写事事由

是正规合法的发票,标明了用途,数量和金额,写明了事由和经办人、证明人,领导有签字,手续齐全的,一般都可以报销啊。

发票怎么报销

把发票粘到你单位单据报销单上，填写日期，报销事由，附单据张数，小写金额 ，大写金额，在领款人上签字，找领导签字，找财务领导签字，找绩纳领钱。手输的，望采纳

费用报销怎么写凭证？

1、先做账 借：其他应收款

贷：库存现金

厂家报销再冲出来

由于要去报账，发票内容的情况说明怎么写？

这个是你们单位内部要求的东西，情况说明有什么要求，有没有格式也只有你们单位内部的人知道。外人怎么可能知道呢？

收据/发票 擡头 怎么写？ 20分

今收到XX单位（交款单位全称）或XX（个人姓名）交来YY款（款项用途：如货款，如暂支款等），后面的就是按收据上填上大小写金额，然后在给对方的那联和记账联上盖上财务章等。另外要写上收款人姓名。

购买办公用品发票报销怎么写会计分录

借：管理费用

贷：银行存款或其他应收款-备用金

办公用品费用报销发票上摘要写的水晶头，费用报销单上的用途应该怎么写？

费用报销单上的用途应该写：购买修理电脑用水晶头，如果能确认哪个部门用的，也可以加上部门名称。

希望能帮助到您！

报销项目有：包括招待费、 办公费、 差旅费、 电费、水费、 电话费、 租赁费、 审计费、咨询费、 无形资产摊销、 维修费、

低值易耗品摊销、 燃油费、 运费、邮寄费、 保险费、 检验费、 劳务费、其他、银行手续费、利息收入、利息支出、汇兑损益等

注意：每张报销单只填写一个类型的费用，原始单据粘贴在费用报销单下，收据和发票的单据也要分开。

费用报销内容，要根据费用发票的内容来填写。如：

1、汽油发票，报销内容写：车辆用汽油。

2、办公用具发票，报销内容写：购买办公用品。

3、住宿费发票，报销内容写：职工出差住宿费。

4、餐费发票，报销内容写：业务招待用餐费。

扩展资料：

1、报销单据的审核

1) 费用报销单据经手人签名后,由各部门主管签字确认。

2) 财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内,对各项报销费用进行严格认真的审核,凡符合报销标准的,审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

3) 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问,而报销人又无法提供总经理批准的报告时,审核人应退回报销单据。

2. 费用的给付

1) 报销人依据审批手续完整的报销单到财务部出纳处签名领取费用。

2) 单位价格在2000元以下的报销费用,由出纳员用现金支付。

3) 单位价格在2000元以上的报销费用,原则上由出纳员用支票支付,特殊情况的可报财务部经理批准后,以现金支付。

4) 各费用发生前借支备用金的,由出纳员作冲减备用金处理。

参考资料：

报销时根据实际用途填写报销凭证。

如果属于会议招待、业务用的水果，凭证填招待费，会计计入“管理费用--业务招待费”科目。

如果属于职工福利使用的，凭证填员工福利，会计计入“应付福利费”或“管理费用--福利费”科目。

希望帮助到你。

报销单怎么填

费用报销单填写：（单位不同，报销单不同）

1、报销部门：根据实际报销的部分填。

2、日期：按照所报销发票上注明的最后日期确定。

3、单据及附件页数：根据报销的大家张数填。

4、报销项目：根据项目填写。

5、摘要：发票上注明的内容名称。

6、金额：发票内容名称相同的发票上的金额合计数。

7、科目：可以不填。

8、备注：可以不填。

9、金额大写：本张费用报销单后面的所有发票金额合计的大写数字。

10、报销人、领导审批、公司负责人签字一次即可。

问题一：报销申请怎么写 A4白纸写

申请

本人由于****原因，需要预缴学费，***元。特此申请，请批准！

申请人：***

领导签字后，报销时做凭证，附在报销单后面。

问题二：报销单发票与报销日期不同，该怎么写情况说明 在同一会计年度的不必填写说明，只要有主管签字就行了。但跨年度的就必须有说明还得有主管签字同意。要写明跨年度报销的理由就行了。

问题三：费用报销单大写金额怎么填写？ 千前面的可以填写一个圈，里面一个差号，后面的全部填零。

问题四：交房租没有发票，老板叫我写个无票报销情况说明才能报销，我该怎么写？ 按照发票管理办法的规定，所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得触求变更品名和金额。不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。如您所述，既然老板要求，您可以自行斟酌了。

问题五：由于要去报账，发票内容的情况说明怎么写？ 这个是你们单位内部要求的东西，情况说明有什么要求，有没有格式也只有你们单位内部的人知道。外人怎么可能知道呢？

问题六：油费申请报销怎么写？ 每个月填一个报销单，把油费的发票粘在粘单上，另外附一个行程表，及油钱，就是说，什么时候去了哪里，花了多少油钱，然后找找主管签字，拿到财务去让他们帮你做单就好，但是，前提是你们公司能够报销交通出行费。

问题七：没有发票,财务报账证明怎么写啊 发票是在购销商品，提供或者接受服务以及从事其他经营活动中，开具、收取的收付款凭证。如果没有取得票据而用财务报账证明报销，是属于白条子，税务机构查到会补税罚款。所以对没有取得票据的付款支出，还是到当地税务机关代开，现在一次攻500元以下都属于免税的。

问题八：要去公司报销的发票遗失，如何写情况说明 既然老大已经让你写情况说明了，证明不是什么大事情，情况说明如下：

本人按照规定申请购买xxxx物品，因个人原因丢失超市原始票据，（购买物品如下：xxxx,￥000.00数量 xxxx 合计￥00000）请老大签字确认，交给财务就可以了。

问题九：定额发票是200,实际报销199,怎么写个说明 填写一张费用报销单，金额填上199元，不要在发票上乱写。

问题十：水费开的是普通发票，不是增值税发票，财务报销要写说明，说明该怎么写 问题的解决方式有两种： 一、按照各自的使用情况，由保存原始凭证的单位开给其他应负担单位原始凭证分割单，将分割单、发票复印件和收款收据交付对方入账，本公司只就本公司使用的部分计入成本费用，其他单位使用部分通过往来核算。 原始凭证保存方的账务处理： 制作分割单后： 借：管理费用等科目（本单位自用部分） 其他应收款（其他单位使用部分） 贷：银行存款等科目 收到其他单位款： 借：银行存款或现金 贷：其他应收款 二、其他单位使用部分视同销售，给对方开具发票，本公司使用部分计入成本费用，其他单位使用部分计入其他业务支出，应收取的水费根据发票金额计入其他业务收入。 收到全部费用发票的单位收到发票时 借：管理费用等科目（本单位自用部分） 其他业务支出（其他单位使用部分） 贷：银行存款等科目 给其他单位开具发票时 借：应收账款或者银行存款等科目 贷：其他业务收入 应交税金-应交增值税 如果收到全部费用发票的单位是一般纳税人，要注意进项税能否全部抵扣问题。第一种情况下只能根据用途判断自用部分的金额能否抵扣，第二种情况下视同销售部分可以抵扣，自用部分需要根据用途判断能否抵扣。

法律主观：

给别人开发票都需要填写票头、联次及用途、客户名称、银行开户账号、数量、单价、金额、单位印章、开票日期等信息。为他人开具发票，应当与实际经营业务情况相符合。

法律客观：

《中华人民共和国发票管理办法》第十九条 销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；特殊情况下，由付款方向收款方开具发票。 《中华人民共和国发票管理办法》第二十条 所有单位和从事生产、经营活动的个人在购买商品、接受服务以及从事其他经营活动支付款项，应当向收款方取得发票。取得发票时，不得要求变更品名和金额。 《中华人民共和国发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票，不得作为财务报销凭证，任何单位和个人有权拒收。