进料检验记录表 进料检验记录表中英文

要做一份IQC进料检验的GR&R，哪位大虾有相关的经验，如何去做好一份GR&R的报表？

这个你要说一下是检验什么材料别人才好给你这个东西。你的问题太轮统了，IQC进料检验记录表 Receiving Inspection Record 检验日期(Insp. Date): 料

进料检验记录表 进料检验记录表中英文

谁能提供一些品质管理的相关表单及管理方法

因为各公司流程不同、性质不同，所以所用到的管理方法和表单都不一样。

我列一些参考一下吧，主要还是根据自己公司的实际做：

表单：

检测计量器具台帐

检测计量器具周期检定

检测计量器具发放登记表

检测计量器具定期检查表

进料检验记录

冲压件首件检验记录

注塑件首件检验记录

过程检验记录

出厂检验报告

首件样品检验报告

不合格品评审处置记录

品质异常联络单

不合格品因果分析图

不合格品对策表

纠正措施实施验证记录

改进

材料性能试验记录

管理办法：

检测计量器具管理制度

进货检验规定

过程检验规定

终检验规定

出货检验规定

各工序检验指导书

试验管理规定

仅供参考

IQC抽检不合格品如何处理

先将此批物料“HOLD”,由IQC将检验之情况

结果记录在“IQC进料检验记录表”上,同时开出 “IQC品质异常通知单”, 经部门主管批准后将副本发放到资材部门，经MRB（关于MRB作业规范会另定程序规定）评审结果确定物料能够使用时，IQC以“特采标签”对物料进行标识，并予以隔离，IQC须对重工或筛选品进行复检，复检OK标示入库，复检NG退回厂商并将相关重工事宜记录于《重工筛选记录表》相关栏位。开出“IQC品质异常通知单”通知供货商并追踪其改善对策及效果。“改善对策报告书”由IQC统一编号。

IQC的检验报表有哪些

进货检验记录表、进货检验日统计表、周统计表、月统计表、进货检验不良品汇总表

测量系统的重复性和再现性由GageR&R研究来确定。 分析用的数据必须来自具有...你的问题太轮统了，IQC进料检验记录表 Receiving Inspection Record 检验日期...

TS16949 不符合项：采购产品验证过程没有得到有效控制怎样分析整改？

首先，我有点疑惑“没有得到有效控制”这个结论的理由是什么?如果没有理由，审核组又是如何得出的这个结论？只有知道了详细的理由，才能进行有的放矢的整改。

以下个人浅见，请参考

1、现状调查——采购产品验证过程的现状：

验证的范围、方法、项目：是否已明确规定

验证活动：验证流程图；是否按要求进行？

验证结果统计分析

反馈及纠正措施等。

2、没有得到有效控制的事实依据：如采购过程未进行监控；验证人员不具备资质；未进行相关培训；未建立《供应商管理程序》；未对供方进行管理和评价等；

3、针对不合格项分别进行原因分析并制定改善；

4、实施改善。

5、关闭不合格项。

6、持续改进。

进料检验管理流程是什么

进料检验管理是很多管理者都想要学习的内容，那么你知道进料检验应该怎么管理呢?下面为您精心了进料检验管理流程，希望对您有所帮助。

进料检验管理流程 1、采购部对进料依据对外下达的采购订单开具“验收单”。

2、检验员收到验收单后，依据检验标准进行检验，并将进货厂家、品名、规格、数量等，填入检验记录表内，需要抽样的检验员必须亲自抽样。

3、判定合格，即将来料加以标识“合格”，填妥检验记录表及验收单内检验情况，并通知采购部办理入库手续;判定不合格，即将来料加以标识“不合格”,填妥检验记录表及验收单内情况，并将检验情况通知采购部。需要办理回用的，由采购部填写《不合格品回用申请单》，按程序审批并考核。批准后检验员对该批货物标识“回用”，并于检验记录表、验收单内注明回用处理情况，通知采购部办理入库手续。

4、原材料的检验应于收到验收单后两日内验毕，紧急需用的来料优先办理。检验合格后，仓储部见合格单方可办理入库手续，未见通知单擅自办理入库，每次对相关责任人处以50-200元处罚。

5、检验时，如无法判定合格与否，则即请技术开发部、质量管理部、采购部、使用单位等派员会同验收，判定合格与否，会同验收者亦必须在检验记录表内签字确认。

进料检验管理制度 1.本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。

2.待收料。

物料管理收料人员在接到采购部门转来已核准的“采购单”时，按供应商、物料类别及交货日期分别依序排列存档，并于交货前安排存放的库位以利收料作业。

3.收料。

(1)内购收料。

①材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及并清点数量无误后，将日期及实收数量填记于“请购单”，办理收料。

②如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应及时通知采购部门处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该批材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。

(2)外购收料。

①材料进厂后，物料管理收料人员应立即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜(箱)核对材料名称、规格并清点数量，并将日期及实收数量填于“采购单”。

②开柜(箱)后，如发现所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记载的内容不符时，通知办理进口人员及采购部门处理。

③如发现所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常情况时，经初步计算损失将超过5 000元以上者(含)，收料人员应及时通知采购人员联络公证处前来公证或通知商前来处理，并尽可能维持异常状态以利公证作业，如未超过5 000元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。

④对于由公证或商确认后，物料管理收料人员开立“索赔处理单”呈主管核实后，送会计部门及采购部门督促办理。

4.材料待验。

进厂待验的材料，必须于物品的外包装上贴上材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验的材料分开储存，并规划“待验区”以作为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”以作为入账销单的依据。

5.超交处理。

交货数量超过“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在3%(含)以下，由物料管理部门在收料时，在备注栏注明超交数量，经请购部门主管(如科长)同意后，方能收料，并通知采购人员。

6.短交处理。

交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管(如科长)同意，可免补交，短交如需补足时，物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。

7.急用品收料。

紧急材料于厂商交货时，若物料管理部门尚未收到“请购单”时，收料人员应先询问采购部门，确认无误后，方可依收料作业办理。

8.材料验收规范。

为利于材料检验收料的作业，质量管理部门应就材料重要性及特性等适时通知使用部门及其他有关部门，依所需的材料质量研订“材料验收规范”，呈总经理核准后公布实施，以作为采购及验收的依据。

9.材料检验结果的处理。

(1)检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格检签，以示区别，物料管理人员再将合格品入库定位。

(2)不合验收标准的材料，检验人员在物品包装上贴不合格的标签，并于“材料检验报告表”上注明不合格原因，经主管作出处理对策并转采购部门处理及通知请购单位，再送回物料管理部门办理退货。

10.退货作业。

对于检验不合格的材料退货时，应开立“材料交运单”并检附有关的“材料检验报告表”呈主管签认后，将异常材料出厂。

11.实施与修正。

本办法呈总经理核准后实施，修订时亦同。

进料检验工作流程 1、供应商 >供应商送材料，经仓库人员点收，核对物料的规格、数量相符后给予以签收，再交进料检验部门IQC验收。

2、检验依照单次抽样标准 >标准给予检验判定，并将其检验结果书面形式记录下来《进料检验日报表》。

3、判定合格(允收)，必须在物料外包装适当处贴合格标鉴，并加注检验时间及签名，由仓库与供应商办理入库手续。

4、检验人员判定不合格(拒收)之物料，必须填写《不合格通知单》交质检主管审核裁定。

5、质检主管核准不合格(拒收)物料，由质检人员将《不合格通知单》一联通过采购，通知供应商处理退货及改善事宜，且在物料外包装上贴上不合格标签及签名。

6、品管部门判定不合格之物料，遇下列状况可由供应商或采购部向品管部提出予以特殊审核或提出特采申请。

a：供应商或采购部人员认定判定有误时;

b：该项符合物料生产急需使用时;

c：该项缺陷对后续加、生产影甚微时;

材料进场检验记录表做些什么？

材料进场检验记录:(我们通常定为IQC进料检验使用的一种表单)。

备注:一般常用材料或者常用件都会有一份供应商提供的产品规格书，规格书包含一些技术规格资料。

1、IQC材料进场检验记录: 产品名称、品号、规格型号、外观检验说明。

2、对数量较多的产品要进行抽检，根据其规格书进行送样或者现场进行检验，如长度或电性能等等。

3、通过规格书对比，记录NG/OK，后可以进仓库或者直接由使用者领料出仓。

材料

材料是人类用于制造物品、器件、构件、机器或其他产品的那些物质。材料是物质，但不是所有物质都可以称为材料。