费用报销单怎么写图片 费用报销单怎么写图片

报销单的大写正确格式是怎样？

中文大写金额数字应该使用正楷或行书填写。

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如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正 ）等字样。

例如：“1320”在费用报销单里正确的填法为 “壹仟叁佰贰拾”，前面的“万”位填X，后面的没有的位次填0.

扩展资料：

填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明：

”金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。

不得用一、二（两）、三、四、五、六、七、八、九、十填写，不得自造简化字。

参考资料：百度百科

费用报销单填写样本

费用报销单填写样本：

1、首先，找到一张干净的费用报销单。

2、依次写下：日期、员工或供应商、开户行及银行账户（如果转账）、费用备注、用途及金额大小写。

3、在领款人签名处写上领款人的名字。

4、把所得杜票据拿出来整理一下。

5、把票据整理好后贴在费用报销单后面。

6、最后，找财务部主管签字或盖章就可以到出纳处报销了。

金额的填写

报销金额，可以说是整个费用报销单的意义所在，所以在填写金额时务必要小心谨慎。单据上有两处需要填写金额，分别是大写金额和小写金额。大写金额除了笔画较多外，相对来说没什么难度，正常按照壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万来写就好。

费用报销单如何填写？

员工出差会发生一些费用，返回后，应填费用报销单。

按规定程序审批，到财务部门报销。

费用项目：您可写是为那个合同项目，

类别：您乘动车车票、打出租，您写交通费，

吃饭，您写餐饮费

住宿，您写住宿费

报销日期：您实际报销的时间，

附件：总共您报销的张数

金额：您按照各项实际发生的金额如实填列

供您参考！

:发票上要盖有销售方发票专用章，并且与销售方名称一致，否则不得报销。【摘要】

购钢材费用报销单怎么填写【提问】

您好，我是百度平台合作律师，已经收到您的问题了【回答】

费用报销单里面的科目如何填写？比如公办室购买笔，A4纸，打车，缴纳电话费等日常用品和办公用品，要如何填写？

摘要 购买笔、纸--办公用品

市内打车--交通费

缴纳电话费--通讯费

每个费用项目填一行（就是动车车票一行，出租车一行，吃饭一行……），金额小计一下，最后合计。

支出凭单与费用报销单在使用上没有太大区别，都是自制原始凭证，作为编制记账凭证的附件。

一般单位相关人员的

借款，如出差借款、采购借款、临时性借款等都可以填写支出单，根据支出单入账。借：其他应收款--XXX人，贷：现金等。

报销单怎么写 样本

报销单样本如下：

在“报销部门”处填写所属的部门或项目名称，如办公室。“用途”此处填写支出的用途，按不同科目分列填写，完整的用途摘要填写格式是：动词+名词+量词，如：购水泥（或购水泥一批），购A4纸两箱，在备注里可以填写详细内容。

金额此处填写实际发生金额（发票或收据金额）。合计各项费用合计填写阿拉伯数字（小写）。“合计”此行上方有空栏的，划S线注销。

金额大写此处填写合计的大写金额。人民币大写字样：壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万，在费用报销单右下角的“报销人”处签字。

关于费用报销单的介绍

费用报销单是企业员工上交至企业财务部，用于开支费用报销的凭证。员工在为企业外出办事时所垫付的钱款，可于企业进行报销，按规定上交合规的报销凭证，交由领导审核签字，最后由财务审核后开具费用报销单予以报销。

费用报销单的报销项目包括了办公费用、通讯费、办公用品、业务费用等分类。企业通过对费用报销单的有效监管，有助于保障企业内部的规范性管理，有利于规避企业员工不合规报销的现象，降低企业不必要的运营成本。

有几项费用需要报（过路费、油费、停车费）报销单上要怎样填写？

1、油费，过路费可以填一张报销单，在报销单的用途上分开。写明油费和过路费就行了。会计做账会根据管理部门还是其它部门发生的费用分别列入不同的科目。

2、把停车费票据黏贴在报销单背面：填写如下

[1]日期，填写报销当天日期

[2]内容写：报销汽车停车费

[3]附件张数，按黏贴汽车停车费单据，如20张，附件写20张

[4]填写金额，小写金额和大写金额

[5]领款人，审批人，领导签字齐全，就能报销。

在报销单上可以把这些内容分别核算，列出具体数据，再进行汇总。财务入账时可以一起计入管理费用——差旅费。而有时候统计报表会要求统计出油品使用情况，这时就方便财务查找了。

扩展资料：一：填制费用报销单基本要求 ：

1、填写要素：日期、所附单据张数、用途、金额（小计、合计、小写、大写）、报销人/部门经理签字。

2、*右方“附单据 张”，以发票和附件的张数为准。

二：费用报销单填写样板：

三：粘贴费用发票基本要求：

说明：增值税专用发票“抵扣联”不粘贴，应交予财务部月底统一抵扣。

1、请将票据按不同类别（如地铁、公交、的士、路桥、汽 油、餐费）分开粘贴，将票据张数及金额填写到费用报销单上；

2、贴票时从右往左贴，票间保持一定间隔，保持均匀平整，票据勿超出粘贴单四边边缘线，以便财务人员核点票据张数；

3、贴票时胶水应在票面左侧，勿将胶水涂抹在票面金额区域并保持票据统一正面向上。

常见错误粘贴：

正确示范

参考资料：

油费，过路费可以填一张报销单，在报销单的用途上分开。写明油费和过路费就行了。会计做账会根据管理部门还是其它部门发生的费用分别列入不同的科目。

把停车费票据黏贴在报销单背面：填写如下

[1]日期，填写报销当天日期

[2]内容写：报销汽车停车费

[3]附件张数，按黏贴汽车停车费单据，如20张，附件写20张

[4]填写金额，小写金额和大写金额

[5]领款人，审批人，领导签字齐全，就能报销。

在报销单上可以把这些内容分别核算，列出具体数据，再进行汇总。财务入账时可以一起计入管理费用——差旅费。而有时候统计报表会要求统计出油品使用情况，这时就方便财务查找了。

您好！这样写是对的，因为这几项都属于管理费用范围内的项目。

报销项目填管理费用，明细分栏写过路费，邮费，停车费

报销的费用有着专门的报销单，可以到会计那里去领一本。