采购管理制度(公司内部采购管理制度)

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采购管理制度(公司内部采购管理制度)

1、采购管理制度第一条 总则为加强企业规范化管理，确保公司能购到高品质低成本的产品，从而达到降低成本之目的，特制定本制度。

2、第二条 目的选择合格的供应商并对采购过程进行严格的控制，确保供货商提供的物料满足公司的规定要求。

3、第二条 适用范围本制度适用于公司各项物料采购时，价格之审核、下单、订购、验收等，除另有规定外，悉依本制度处理。

4、第三条 权责（1） 由采购部门负责对物料的采购工作。

5、（2） 设计部负责提供产品相关技术要求、质量保证条件等。

6、（3） 仓管和采购部负责对采购回的物料进行验收。

7、第四条 采购计划的制定（1）采购部根据公司的《月生产计划》及库存情况编制《月采购计划》经总经理批准后实施采购。

8、（2）采购部还需根据公司业务的淡旺季的需求，核对仓库的库存量，确定物料的品种、规格、数量等方面的实际缺口，编制当月《采购月计划》。

9、（3）《采购月计划》经总经理核准后，采购部与财务部各持一份，采购部依《采购月计划》进行采购作业。

10、财务部根据《采购月计划》安排采购所需的资金。

11、第五条 采购的实施1、选择供应商1）、供应商的选择需从批准的【合共供应商名单】中选取；2）、采购部一般应挑选三家以上的供应商询价，以作比价、议价依据；3）、采购部主管在审价时，认为需要再进一步议价的，则由采购主管亲自与供应商议价；4）、总经理在核价时，均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价；2、价格调查1）、已核定之物料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据；2）、本公司各有关部门，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考；3）、已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应附上书面之原因说明；4）、采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价；5）、采购部应随时掌握市场价的浮动数据，以利于更好的把握市场；3、 询价和比价1）、根据采购物料的品种、规格、标准、数量、和交付期的不同，采购人元应选择至少三家符合采购条件的供货商作为询价对象；2）、采购人员根据过去采购的情况，市场变化情况，以及公司成本预算等情况，确定采购目标价格；3）、在得到供应商的报价信息后，采购人员对供应商的报价条件进行品种、规格、数量、质量要求等方面进行核对，以保证供应商可以提供的物料符合公司实际的采购要求，并对供应商所报的价格、交付期、售后服务等方面进行分析比较，以便选择条件最优的供应商；4）、供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时，采购人员应送请购部门确认；5）、专业材料或用品，采购部应会同使用部门共同询价与议价；6）、在供应商的报价条件不能满足要求时，采购人员应与供应商进行磋商，以使双方最终在全部条款上达成一致。

12、4、 订购作业1）、在采购作业所需的全部条款与供应商达成一致后，采购人员需填写正式的采购订单，订单需要列明至少下列条款：a、 供应商资料：包括名称、地址、联系人、联系方式；b、 采购物料的详细描述：包括品名、型号、规格等，如有超出标准的特殊要求需特别注明；c、 订单所采购的数量/重量：单位包装数量/重量；包装件数；d、 价格：单价，合计价、合同总额，定金或预付款e、 交付期：分批交付时应明确每批的交付时间和交付数量。

13、f、 付款方式g、 标识：物料本身或包装上的文字标记（订单号、供应商、品名、规格、单位包装的数量/重量、批号）。

14、h、 所需的质量证明资料（检验单、质保单、出厂证明单、化验报告等）。

15、i、 质量保证条款：发生质量问题时进行退换或其他处理方法。

本文到这结束，希望上面文章对大家有所帮助。