根据ISO9000公司内审，各个部门需要准备什么材料？

根据ISO9000中公司内审，各个部门需要准备什么材料？

ISO9000公司内审，需要根据自己的体系文件实行质量管理体系的试运行，每个部门在自己的职责分配情况下，完善各种记录表格等文件。具体如下：

根据ISO9000公司内审，各个部门需要准备什么材料？

1、办公室要有全部文件和记录空白表格清单。

2、外来文件（质量管理方面、与产品质量有关的标准、技术文件、资料等）清单特别是

3、文件发放记录（各部门都要有）。

4、各部门受控文件清单。含：质量手册、程序文件、各部门的支持性文件、外来文件（、行业、等标准；对产品质量有影响的资料等）。

5、各部门质量记录清单。

6、技术文件清单（图纸、工艺规程、检验规程及发放记录）。

7、各种类文件的都要进行审核批准及日期。

8、各种质量记录签字要齐全。

扩展资料

质量体系认证步骤：

第1步：制定一项实施ISO质量体系标准的。

第2步：参照ISO质量体系标准对现存的质量体系进行评价。

第3步：采取正确行动来遵守所有ISO质量体系要求。

第4步：建立文件和记录系统。

第5步：完成质量手册并使之行之有效。

第6步：让注册团体安排一次评估前的审核。

第7步：被认证组织为正式评估做准备。

第8步：注册团体实行评估审核。

参考资料来源：

质量手册、程序文件、质量和记录；合同要求等。

按照内审程序规定，制定年度审核，管理者授权成立审核组，由审核组长制定专项审核活动，准备审核工作文件，通知审核。工作文件的准备主要为审核所依据的标准和文件、现场审核记录、不合格报告等。

标准和文件必须是有效版本，必须已在现场实施。它们主要有：ISO9001标准；质量手册、程序文件、质量和记录；合同要求；要求（有关法律、法规和卫生、生态要求）；有关质量标准（包括产品、设备、材料、环境、方法、人员等产品、资源性标准）。

扩展资料：

内部质量审核的相关要求规定：

1、应加强对审核后的区域、过程的实施及纠正情况进行跟踪审核，并在紧接着的下一次审核时，对措施的实施情况及效果进行复查评价，写入报告，实现审核闭环管理，以推动连续的质量改进。在任何组织中，从审核得到的真正益处终均来自“自身”的审核。

2、现场审核结束后，应提交审核报告。工作内容包括：审核报告的编制、批准、分发、归档、考核奖惩，纠正、预防和改进措施的提出，确认和分层分步实施的要求。

3、以首次会议开始现场审核。审核员运用各种审核方法和技巧，收集审核证据，得出审核发现，进行分析判断，开具不合格项报告，并以末次会议结束现场审核。审核组长应实施审核的全过程控制。

参考资料来源：

一、办公室

1．质量目标及统计（今年与去年的质量目标及统计，所有部门都要，以下同）。

2．质量记录清单（要标明保存部门）。

3．培训记录要完整，要有本人签到，不能代签。

4．要准备内审员培训的复印件。

5．受控文件中的标准要注意更新。

6．新员工培训。

7．特殊工种人员查看是否持证，行车是否年检。

二、销售部

1．电话记录或合同评审（产品要求评审）与生产通知单、发货单三者要统一。

2．要有售后服务反馈单。

3．满意度调查前做一次（在监督审核前）。

4．检查有无顾客财产。

5．顾客投诉：分析原因、分析处理后的改进效果、制度上细化（处理单）。

三、生产部

1．特殊过程确认。

2．查看并在现场确认是否按作业指导书操作。

3．标识。

4．查看生产现场是否零乱。

5．包装检验记录对应生产通知单，每单记1张。

四、设备科（可归到生产部）

1．设备年度检修。

2．设备完好检查。

3．设备清单（台账），动平衡机列入台风。

4．设备维修保养记录（维修记录与检修要相对应）。

5．设备档案

五、管理者代表

1．上次审核不符合项验证。

2．内审（注意要按新版标准的质量要求审核）。

3．管理评审。

4．过程识别表（包括但不限于设计与开发、生产管理、采购管理、产品放行这几个过程）。

5．风险与机遇评估分析表（包括但不限于设计与开发、生产管理、采购管理、产品放行）。

6．建立质量目标与过程绩效考核表。

7．有重大变化，提前3个月与认证机构联系。

六、品管部

1．纠正措施。

2．粘度计自校记录。

3．绝缘电阻表（兆欧表）、数字多用表（万用表）、绝缘电阻测试仪（高阻计）不同。

4．检验汇报月表。

5．纠正预防措施。

6．测量监控设备台帐。

7．测量监控设备周期检定。

8．车工检验记录包括：机壳、定子铁心、转子铁心、端盖。

9．必查检验记录：出厂检验、动平衡检验、外购件检验、绕线检验、真空浸渍、漆包线检验、转子耐压、定子耐压、包装检验。

七、供应部

1．采购。

2．合格供方名录：每年评审后列入名录。

3．建立合格供方档案。

八、技术部：主要是设计与开发，在三年内要有一次新产品开发。

IATF16949外审，查公司的应对风险和机遇评估分析表缺少内容,如对使用现场退货.如何回复整改措施

整改措施

原因分析：

质量手册中6.1.2.1风险分析要求：公司在风险分析中包含从产品召回、产品审核、使用现场的退货和投诉、修理、返工及报废中吸取的经验教训。公司保留了形成文件的信息，作为风险分析结果的证据。

在程序文件《风险管理程序》中未识别出使用现场的退货。

改善方案：

修改程序文件及风险和预防措施清单(过程风险分析)，增加使用现场退货的风险评估。培训相关人员了解程序文件的应用。