合格供方名录 合格供方名录怎么填写

公司采购部上半年个人工作总结四篇

公司采购部上半年个人 工作总结 四篇

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以下是的我给大家整理的关于公司采购部上半年个人工作总结，希望能帮助到大家!

公司采购部上半年个人工作总结篇一

20XX上半年已经过去，在过去的半年里通过和同事们的支持和帮助，各项工作均已基本完成，新的下半年已经开始，为了更好的完成下年的工作任务，现将采购部过去半年中工作情况作一个总结、汇报。

在过去的一年里，严格按照公司管理制度，极力控制采购成本，基本完成了各项采购任务，保证了公司生产部的正常运营，在整体的一年里，还尚未达到预期的理想效果，如采购及时率尚且能达到x%，坯件合格率不达标等因素仍然存在，在今后的工作中继续努力学习，不断学习业务技能。

征询产品信息，加强供应商管理，更好的保质保量完成各项采购工作，使采购部各项工作正确、准确率力争达到x%，坯件合格率力争达到x%，为了更好的完善采购工作，确保做好下一年的工作任务，现将采购部之工作做以下总结：

一、严格按公司采购制度做好每月、每周采购与总结，每天做好每天所要做的工作，处理的事，对所做的情况做记录，对没有处理好的事，紧接处理，尽量做到问题不推迟，尽最快解决。

二、我们的采购工作就是服务于生产，就是以的成本20XX年上半年供部特别注重，除组织部门人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的。满足高质量严要求的生产所需辅料，一定要对要采购的辅料细心的分析，在做信价比，始终坚持做好以质论价，货比三家，多快好省的采购原则。

三、在工作中要多跑、多比、多总结，边学习边实践，不断提高采购部的采购业务水平，加强与供应商沟通要及时做好跟催工作，让供应商能主动争取配合我们工作，及时解决问题尤其是按时、按质、按量提供所需坯件和各种辅料。采购部年终工作总结。

四、跟现场，加强与各部门的沟通，严格控制采购时间和采购周期，保证坯件和各种辅料的购进科学合理，极力配合公司各运营工作，及时的和有关部门做好协调与沟通。

五、要严格控制坯件和辅料入库的数量与质量，在发生质量、数量异常情况时，立即采取紧急措施，并与供应商联系，和有关部门进行协商处理。

六、主动与人沟通，交流，经常与车间，技术、质检部、仓库的相关人员接触，这样便于自己了解产品，跟踪生产需要，减少工作失误，提高工作效率。

综上所述，在以后的工作中，我们会更加努力的学习，不断地积累采购经验，高标准严要求的完成各项工作，总之，所有的工作结果都与和同事们的帮助和支持分不开的，在此表示感谢，我们采购部是一个集体，今后一定会更加团结，齐心协力，共同进步，向同一个目标迈进——争取更大的进步!

公司采购部上半年个人工作总结篇二

我是采购部，在20XX年上半年，董事会开过采购部专题会议后，采购部正式成立，x月x日董事会正式任命我为采购部，主持采购部日常工作，隶属于董事会财务部，直接是耿总监，直接下属是采购部两名采购。

我的工作职责是：全面负责酒店各类物资的采购及部门内部管理，提高物资采购质量，降低采购成本。

具体职责如下：

一、采购制度建设

1、组织制定采购管理规章制度，上报后组织实施。

2、负责制定采购管理工作流程与标准，并督导执行。

3、根据制度的执行情况及时修订，完善各项规章制度及工作程序。

二、采购工作管理

1、参与供应商的谈判与合同的签订。

2、指导市场调查工作，进行合格供应商的审批审核。

3、抽查供应商档案的建立和完善工作。

4、参与酒店批量与重要物资采购的业务谈判工作。

三、部门内部事务管理

1、处理本部门内部日常行政事务。

2、负责本部门所属员工的业务指导、绩效考核工作。

3、负责本部门人员培训、调配和工作安排等。

5、主持部门内部会议的召开和重大事务的处理工作。

接下来，我根据岗位职责对一季度来的工作进行述职。

一、采购制度建设工作

根据董事会和酒店的要求，制定了采购部各岗位的工作制度、采购部工作程序、采购流程、食品采购工作程序及制度、外地采购工作程序。建立了采购信息库，对所有的来访供应商进行登记，选择重点。

可能会发展为供应商的单位或个人进行整理，作为候补力量。建立了切实有效的询价机制，每xx是我们对餐饮部的原材料询价的时间，以采购、采购、库房、各厨房组成的询价队伍，不论烈日当头还是寒风刺骨，我们这支队伍始终尽职尽责，活动在乌市的各大市场，客观事实的记录了各种原材料的价格，为我们的定价奠定了坚实的基础。

建立供应商诚信档案，收货时采购员对所供原材料的质量、数量合格情况进行登记，做出总体评价，直接约束供应商，在这一点上虽然时间不长，但是效果很明显，原材料品质有了明显提高。对采购流程不完善的地方进行了修改，制定了小件物品采购流程和急购物品的采购流程，大大提高了采购效率和服务质量。

二、采购工作管理方面

与部门成员一起参与物资采购、询价、议价，通过对制度、流程的学习与应用，对部门人员进行了工作分工，各司其职。从一季度的工作情况来看，流程和制度已经相应落实，逐步走向制度化、规范化，采购工作步入了正常运行的状态，改变了以前没有章法、盲目工作、统筹性不强的工作状态。

在市场采购的同时，对诚信经营，有实力的商户或公司进行记录，作为候补蓄备力量，在物价涨幅，季节交替的时候，组织人员进行市场调查，对于供应商的张家同志，我们都会认真对待，以我们调价情况为依据，部门商议决定后，上报财务部。经常关注市场变化，合理安排使用资金。

临时采购方面也做出了相应要求，制定了流程、制度、就要求各部门按照程序、流程走，有制度就要落实，在这方面很大程度上节约了人力、物力、财力资源，效果明显。

三、部门内部事务管理方面

处理部门的日常事务、合理的安排当天的采购工作，在工作过程中，对发现的问题及时指出，已经发生的问题一起商议解决措施，因为采购工作的特殊原因，我们不能再办公室开展学习培训工作，但我们并没有放弃学习，利用酒店组织的大小培训课程学习，在车上交流，在实际工作中实践，这一点做到了学以致用。

日常工作中也经常给他们灌输意识和服务意识，大家从内心深处树立起酒店是我家的主人翁意识，不畏严寒酷暑的奉献精神，严格自律的道德准则，公正、公平的做事原则，廉洁奉公的工作状况。经常到一线部门了解物品使用情况，听他们的反馈意见，有难度的事情也可以一起商量解决措施。

季度，在董事会和酒店的支持下，在各部门的通力配合下，我部全员协调下，完成了全年的采购任务，采购金额总计xx余万元。

虽然在过去的一季度中，较好地完成了各项工作，但这都是大家努力的结果，在工作中，我离和同事们的希望还有一定距离，主要表现在：

流程制度，落实不够严格，有流程没走完就提前采购的现象。

管理措施不够细致，对采购工作中的一些新问题思考不够。

不断探索和改进工作方式、方法，以更加热情的工作态度投入到本职工作中，结合实际，制定新的工作目标和方向，进一步提高管理水平，提高驾驭工作的能力。

坚持不懈地抓好流程和制度的落实，使制度化、规范化的工作氛围尽快落实。

经常关注市场变化，把握市场先机，抓住市场主动权，保证采购工作更快、更好地发展。

公司采购部上半年个人工作总结篇三

20XX年的脚步即将迈向身后，回想走过的脚印，深深浅浅半年时间，有欢笑，有泪水，有小小的成功，也有淡淡的失落。20XX年这上半年是有意义的、有价值的、有收获的。在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实。我们树立“为公司节约每一分钱”的观念，积极落实采供工作要点和年初制定的 工作 。

坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本”的工作原则。在x总的直接和支持及公司其他同仁的配合下，20XX年上半年共完成甲供材料设备采购x份，新签合同x份，完成乙供材料核批价格x份，共计完成材料设备采购x份，执行情况良好，较地完成了所承担的任务。现将主要工作情况总结如下：

一、组织实施“阳光采购策略”

公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督。

20XX年上半年们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、公正。不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，邀请审计部相关人员一起询比价，采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计监督。即确保工作的透明，同时保证了工程进度。

1、完善制度，职责明确，按章办事

20XX年上半年过组织学习《采购管理战略》和公司ISO9000质量管理体系文件，通过换版之机完善了更具作性的《材料、设备采购控制流程》、《采购及供方评价作业指导书》等采购管理制度。制度清楚，作有据可查，为阳光采购奠定了理论基础。

2、公开公正透明，实现公开招标

采购部按项目部和施工单位上报的采购公开招标，邀标单位都在x家以上，有的多达十余家，并且邀标谈质论价全过程总工办、工程部、审计部、采购部都参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。

3、采购效益全线凸现。

实施公开透明的阳光采购策略后，同等的材料设备价格东和湾比东和银都便宜了，x区比x区价格降低了x-x%。为公司节约了xx多万的采购资金，直观有效地降低了材料设备采购成本。

4、监督机制基本形成。

做好价格和技术规格分离和职能定位工作，价格必须经采供部和审计部，技术必须经工程部和总工办，形成相互制衡的工作机制;防范、抑制腐朽。建立材料价格信息库和材料价格监管机制，提高采购人员的自身素质和业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

二、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面开展工作

20XX年上半年供部继续围绕“控制成本、采购性价比的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在xx和xxx的原价位的基础上下浮x-x百分点(当然针对部分价格较高而又不降价的供货商我们也做了局部调整)。

同时调整了部份工作程序，增加了采购复核环节，采取由采供部副在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由采供部进一步复核，实行了“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送审计部复核。力求限度的控制成本，为公司节约每一分钱。采供人员也在每一项具体工作和每一个工作细节中得到煅练。

三、进一步加强对供本公司内负责物资供应的服务部门，包括供应机械外协件的生产部，其余物资供应的综合办公室。应商的管理协调

20XX年上半年供部进一步加强了对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《采购供应部供方信息表》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保了每一个供应商资料不会流失。同时也利于采供对供应商信息的掌握，从而进一步扩大了市场信息空间。

建立了合格供方名录，在进行邀标报价之前，对商家进行评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。

根据公司管理层的思维，公司新一代的供应商也应建立在真正的战略伙伴关系上来，甚至拿他们当自己公司的部门来看待。

因为公司的成本核心竞争力的体现最主要的来自于公司所有供应商的支持力度，供应商对每家客户不同的政策特别给予我司的竞争对手的政策的好坏将直接影响到我司的成本核心竞争力的高低。房地产和建设行业是个相对特殊、的行业，供应商圈子相对，比如钢材、水泥可用供货商资源并不多。

房地产企业都用着很多同样的供应商。因此采供部必须考虑怎样既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为东和服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展。我们发展了诸如：xxx等战略合作伙伴单位。从而抢占节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

四、步加强对材料、设备价格信息的管理

20XX年上半年供部进一步加强了对材料、设备信息的管理，每一次材料设备的、询比价都进行了复印留底，保持了信息资料的完整，同时输入电脑保存，建立采供部材料、设备信息库，以备随时查阅、对比。

五、提高部门工作员工的业务素质和感

六、20XX年下半年从以下几方面予以改进

1、公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程

2、制定采购预算与估计成本

制定采购预算是在具体实施项目采购行为之前对项目采购成本的一种估计和预测，是对整个项目资金的一种理性的规划。它不单对项目采购资金进行了合理的配置和分发，还同时建立了一个资金的使用标准，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动。

有了采购预算的约束，能提高项目资金的使用效率，优化项目采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。

3、改进供应商的选择

在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

4、建立重要货物供应商信息的数据库

以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。

5、建立同一类货物的价格目录。

以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

6、采购员根据图纸提前介入询价

设计图纸出来后，采供部提前介入，争取赢得时间，降低采购成本。

在20XX年上半年工作中，我们部门要虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平。使自己的全面素质再有一个新的提高。

要进一步强化敬业精神，增强意识，提高完成工作的标准。同时我部门希望公司各个部门出新、出奇的想出不断下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华、修改弊端。为公司在新年度的工作中再上新台阶、更上一层楼贡献出自己的力量。

公司采购部上半年个人工作总结篇四

20XX将告一段落，在公司的指导下，在各及各同事的共同努力下，我们认真完成了公司的各项工作任务，并取得了一定的成绩，总结如下：

一、完成1) 合格供方名录工作方面

1、完善采购制度，降低成本

根据材料采购，按时、按需对公司主要产品及辅材进行申购。在请购材料的同时，并把材料的价格信息及时提供给相关技术部门，为产品设计选材提供图纸和成本估价。提高采购员的自身知识及业务水平，保证货比三家，质优价廉的购买到材料，减少工程成本，提高采购效率，提高企业利润。

为降低成本，通过寻找多方供方，做到询价、比价、议价，从中选择物美价廉的供方。

2、与各供应商建设立并保持良好的关系

下半年进一步加强对供应商的管理，对每家来访的供应商进行分析了解，确保每一个合适的供应商的资料不流失，同时也利于出国留学采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供应商名录，对供应商进行评价和分板，合格者才具备供商资格。

3、工作中团结同事

能正确处理好与同事之间的关系，保持良好的沟通，充分发挥岗位职责，认真完成各项工作任务，协助相关部门的工作需要，能按照技术部的要求及时与各供应商进行沟通协调，尽努力按照我司的标准供应产品。

未能及时设备也及时向上级反映，并做出相应的处理。供应商供货时也要求其提供必要的资料。

二、采购工作的几点体会

2、围绕控制成本、采购性价比的产品等方面进行开展工作，采购员在充分了解市场信息的基础上进行询价、比价，注重沟通技巧和谈判策略。

3、加强对供应商的管理协调，合作过程中，采购员必须公正严明，最终为公司选择且具有战略伙伴的供应商。

4、逐步加强对设备及材料的价格信息管理，提高部门采购员的工感觉，下半年采购部将特别注重采购人员的工作分配，保证采购设备及材料信息的有效。在专业知道得到提高的同时，业务素质及感非常重要，做一个有感的采购员，把好公司的进口关。

三、采购工作上的小要求

对各部门的请购问题上，希望请购部门给采购部一定的采购时间，请购材料时做好请购，尽量避免当天请购要求当天要货，或是第二天马上要货。为此将打乱采购员的工作，急需的物料有可能会造成价格方面或运费偏高，不利于控制成本。请各部门做好请购物料的。

四、工作上的缺点和不足

1、由于采购及施工过程中没有及时发现并提供相关的证书和报告，导致在工程验收通电时，出现了低压计量柜不符合标准的问题，给公司造成了极坏的影响，和很大的损失。此类低级错误是完全可以避免的，但是由于采购部的疏忽，给公司带来不必要的影响与麻烦，公司作出任何的处罚都愿意承担。

通过这次的教训，今后的采购部工作要求更加完善，在设备进厂前，各种相关资料必须全部到位，后续并要求供应商设备如有任何的变更必须把资料补全。并了解市场的变化，要求各采购对设备要充分了解，避免此类问题再次发生。

2、供应商体系没有完善，对重要的材料/设备没有建立健全的资料库。工作的性不强，没有充分了解市场的行情，有关于东莞市变压器方面的变化情况没有掌握到位。部门与部门之间的沟通也未能达到理想的效果。

以上都是采购部现所存在的问题，自身所清楚的问题，我们会一一的克服，有什么做得不对或不到位的，也希望及各部门同事多提出你们宝贵的意见和建议，你们都是我们身边的良师益友，有你们支持，我们才可以进步得更快。

五、下半年的工作

1、完善供应商体系，对重要材料/设备的供应商要求达到2-3家，确保材料/设备能够了及时供应。随时关注市场变化，尽量利用多渠道来降低成本、控制质量。稳定现有供应商，开发有潜力的供应商，不断优化供应商体系，在工本中不断改进工作方法，不断积累经验。

2、随着市场的因素影响，各种原材料的价格都在不同程度上涨或是下调，采购员要做好价格的比对，做好比价、议价，了解市场价格，从中选择的供应商，避免供应商以各种理由对公司提出涨价的要求。

3、继续配合项目部完成工程上所需求的设备及辅材的购买及设备进场，以及工程所需的设备的各种质资。

4、采购物资进行分类，制定分类物资采购制度，如工程设备和设备零部件的采购无法在短期内完成，所以在采购的过程中要做好采购;如日常所需文具等常用物资，做好相应的存货，购买量大则可以降低成本。

5、配合仓库，掌握好仓库库存，了解销售的情况，使采购工作不处于被动状态，及时清查库存呆滞品，并上报上级处理。

6、采购员的产品知识及业务素质通过培训和相互学习，使专业知识及业务水平得到提高，同时培养新进人员，使之尽快熟悉工作。

在下半年的工作中，我部门人员仍会认真工作，不断提高自身素质、管理水平及专业的产品知识，增强意识，提高完成工作的效率，同时我们也会选择性采纳公司其他部门提出关于下降成本和提高效率的方法，并不断的大胆尝试，取其精华去其糟粕。为公司明天的发展能更上一层楼贡献出微薄力量。

TS16949中，文件清单和记录清单都有哪些？（要详细一些到各车间各部门）谢谢了。

房地产企业管理水平的异最明显的体现在流程管理上的异，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程，从而全面提高公司采购管理水平。

质量记录清单 记录代号： XH-QR-S02-03 NO.0001

序号 记录代号 表格版本号 记录名称 保存年限 保存地点 备注

2 XH-QR-C01-02 01 《项目可行性分析报告》 15年 技术质量部

3 XH-QR-C01-03 01 《项目开发》 15年 技术质量部

4 XH-QR-C01-04 01 《FMEA》 15年 技术质量部

5 XH-QR-C01-05 01 《设计验证和报告》 15年 技术质量部

6 XH-QR-C01-06 01 《设计方案评审报告》 15年 技术质量部

7 XH-QR-C01-07 01 《控制》 15年 技术质量部

8 XH-QR-C01-08 01 《小组可行性承诺》 15年 技术质量部

9 XH-QR-C01-09 01 《试作》 15年 技术质量部

10 XH-QR-C01-10 01 《过程流程图》 15年 技术质量部

11 XH-QR-C01-11 01 《作业指导书》 15年 技术质量部

12 XH-QR-C01-12 01 《测量系统分析》 15年 技术质量部

13 XH-QR-C01-13 01 《初始过程能力研究》 15年 技术质量部

14 XH-QR-C01-14 01 《包装评价报告》 15年 技术质量部

15 XH-QR-C01-15 01 《项目阶段评审表》 15年 技术质量部

16 XH-QR-C01-16 01 《产品质量策划认定和总结》 15年 技术质量部

18 XH-QR-C01-18 01 《产品特殊特特性清单》 15年 技术质量部

20 XH-QR-C01-20 01 《可靠性试验申请表》 15年 技术质量部21 XH-QR-C02-01 01 《设计更改单》 15年 技术质量部

22 XH-QR-C02-02 01 《设计更改清单》 15年 技术质量部

23 XH-QR-C03-01 01 《全尺寸检查结果报告》 同PPAP资料 质检部

25 XH-QR-C03-03 01 《外观件批准报告》 同PPAP资料 质检部

27 XH-QR-CO4-02 01 《合同评审单》 3年 经营部

28 XH-QR-CO4-03 01 《发货单》 3年 经营部

29 XH-QR-CO4-04 01 《口头订单》 3年 经营部

30 XH-QR-CO4-05 01 《年度合同执行台帐》 3年 经营部

31 XH-QR-CO5-01 01 《入库单》 3年 经营部

32 XH-QR-CO5-02 01 《生产指令》 3年 经营部

33 XH -QR-CO5-03 01 《更改通知单》 3年 经营部

34 XH-QR-CO5-04 01 《库存报警通知单》 3年 经营部

35 XH-QR-CO5-05 01 《出库单》 3年 经营部

36 XH-QR-CO5-06 01 《库存盘点表》 3年 经营部

37 XH-QR-CO5-07 01 《生产分析表》 3年 生产部

38 XH-QR-C06-01 01 《作业准备验证表》 3年 生产部

39 XH-QR-C06-02 01 《设备点检表》 3年 生产部

40 XH-QR-C06-03 01 《首件检验记录》 3年 生产部

41 XH-QR-CO7-01 01 《周出货》 3年 经营部

42 XH-QR-CO7-02 01 《出货通知书》 3年 经营部

43 XH-QR-CO7-03 01 《开票通知书》 3年 经营部

44 XH-QR-CO7-04 01 《送货单》 3年 经营部

45 XH-QR-CO8-01 01 《卡》 3年 经营部

46 XH-QR-CO8-02 01 《客户拜访及接待记录》 3年 经营部

47 XH-QR-CO8-03 01 《顾客投诉单》 3年 经营部

48 XH-QR-CO8-04 01 《外部顾客满意度调查表》 3年 经营部

49 XH-QR-CO8-05 01 《》 3年 经营部

50 XH-QR-CO8-06 01 《顾客特殊要求清单》 3年 经营部

51 XH-QR-CO9-01 01 《顾客投诉台帐》 15年 经营部

53 XH-QR-CO9-03 01 《退货处理单》 15年 技术质量部

54 XH-QR-M01-01 01 《经营》 3年 管理者代表

55 XH-QR-M01-02 01 《会议记录》 3年 各部门

56 XH-QR-M01-03 01 《方针展开实施》 3年 各部门

57 XH-QR-M01-04 01 《指标统计报表》 3年 各部门

58 XH-QR-M01-05 01 《工作与考核》 3年 各部门

59 XH-QR-M01-06 01 《个人工作与考核》 3年 各部门

60 XH-QR-M02-01 01 《质量成本科目明细表》 3年 技术质量部61 XH-QR-M02-02 01 《质量成本统计报表》 3年 技术质量部

62 XH-QR-M02-03 01 《质量成本分析表》 3年 技术质量部

63 XH-QR-M02-04 01 《质量成本报告》 3年 财务部

64 XH-QR-M03-01 01 《外部顾客满意度表》 3年 经营部

65 XH-QR-M03-02 01 《内部顾客满意度调查表》 3年 办公室

66 XH-QR-M04-01 01 《年度管理体系审核》 3年 技术质量部

67 XH-QR-M04-02 01 《管理体系内部审核实施》 3年 技术质量部

68 XH-QR-M04-03 01 《内部体系审核检查表》 3年 技术质量部

69 XH-QR-M04-04 01 《内部体系审核不合格项报告》 3年 技术质量部

70 XH-QR-M04-05 01 《不符合项分布表》 3年 技术质量部

71 XH-QR-M04-06 01 《内部体系审核报告》 3年 技术质量部

72 XH-QR-M04-07 01 《年度过程审核》 3年 技术质量部

73 XH-QR-M04-08 01 《过程审核分时程表》 3年 技术质量部

74 XH-QR-M04-09 01 《过程审核检查表》 3年 技术质量部

75 XH-QR-M04-10 01 《过程审核报告》 3年 技术质量部

76 XH-QR-M04-11 01 《年度产品审核》 3年 技术质量部

77 XH-QR-M04-12 01 《产品质量审核实施》 3年 技术质量部

78 XH-QR-M04-13 01 《产品审核检查表》 3年 技术质量部

79 XH-QR-M04-14 01 《产品审核缺陷等级指导表》 3年 技术质量部

80 XH-QR-M04-15 01 《产品审核报告》 3年 技术质量部

81 XH-QR-M05-01 01 《管理评审》 3年 管理者代表

82 XH-QR-M05-02 01 《管理评审报告》 3年 管理者代表

83 XH-QR-M05-03 01 《管理体系要素实施状况评审记录》 3年 管理者代表

84 XH-QR-M05-01 01 《重要环境因素及其控制因素清单》 3年 技术质量部

85 XH-QR-M05-02 01 《环境因素识别及评价结果一览表》 3年 管理者代表

86 XH-QR-M05-03 01 《环境管理方案》 3年 相关部门

87 XH-QR-S01-01 01 《体系文件起草（更改）申请单》 3年 各部门

88 XH-QR-S01-02 01 《文件管理表》 3年 各部门

89 XH-QR-S01-03 01 《文件发放回收记录表》 3年 技术质量部

90 XH-QR-S01-04 01 《受控文件清单》 3年 各部门

XH-QR-S01-05 01 《外来文件登记表》 3年 各部门

92 XH-QR-S01-06 01 《文件借阅登记表》 3年 各部门

93 XH-QR-S01-07 01 《顾客工程规范/样件评审单》 3年 技术质量部

94 XH-QR-S01-08 01 《文件作废清单》 3年 技术质量部

95 XH-QR-S02-01 01 《记录销毁申请表》 3年 技术质量部

96 XH-QR-S02-02 01 《记录调阅登记表》 3年 各部门

97 XH-QR-S02-03 01 《记录清单》 3年 技术质量部

98 XH-QR-S02-04 01 《记录起草（更改）申请单》 3年 技术质量部

99 XH-QR-S02-05 01 《记录登记表》 3年 技术质量部

100 XH-QR-S03-01 01 《专题报告》 3年 生产部

101 XH-QR-S03-02 01 《工装模具申请单》 3年 技术质量部

102 XH-QR-S03-03 01 《设备验收单》 3年 生产部

103 XH-QR-S03-04 01 《模具鉴定表》 3年 工装

104 XH-QR-S03-05 01 《自动化评价表》 3年 生产部

105 XH-QR-S03-06 01 《工艺流程综合分析表》 3年 生产部

106 XH-QR-S03-07 01 《设备与作工的配置表》 3年 生产部

107 XH-QR-S03-08 01 《在制品周转评价表》 3年 生产部

108 XH-QR-S03-09 01 《工序附加价值动作分析表》 3年 生产部

109 XH-QR-S03-10 01 《设备管理台帐》 3年 生产部

110 XH-QR-S03-11 01 《固定资产盘点表》 3年 生产部

111 XH-QR-S03-12 01 《设备档案》 3年 生产部

112 XH-QR-S03-13 01 《工装管理台帐》 3年 工装

113 XH-QR-S03-14 01 《设备异动申请表》 3年 生产部

114 XH-QR-S03-15 01 《工装使用记录》 3年 工装

115 XH-QR-S03-16 01 《工装盘点表》 3年 工装

116 XH-QR-S03-17 01 《设备检修、中修、大修》 3年 生产部

117 XH-QR-S03-18 01 《预见性维护》 3年 生产部

119 XH-QR-S03-20 01 《工装维修记录》 3年 工装

120 XH-QR-S03-21 01 《工装周期检定记录》 3年 工装121 XH-QR-S03-22 01 《固定资产报废申请表》 3年 生产部

122 XH-QR-S03-23 01 《工装报废申请单》 3年 生产部

123 XH-QR-S03-24 01 《工厂和基础设施与设备调查报告》 3年 生产部

124 XH-QR-S03-25 01 《备品备件》 3年 生产部

125 XH-QR-S03-26 01 《设备FMEA》 3年 生产部

126 XH-QR-S03-27 01 《设备检修、中修、大修记录》 3年 生产部

127 XH-QR-SO4-01 01 《周期检定表》 3年 技术质量部

128 XH-QR-SO4-02 01 《计量器具总台帐》 3年 技术质量部

129 XH-QR-SO4-03 01 《计量器具报废申请表》 3年 技术质量部

130 XH-QR-S1、管理体系认证委托书O4-04 01 《计量器具状态标识》 3年 技术质量部

131 XH-QR-SO4-05 01 《计量记录历史记录卡片》 3年 技术质量部

132 XH-QR-SO4-06 01 《测量系统分析》 3年 技术质量部

133 XH-QR-SO4-07 01 《重复性和再现性数据表》 3年 技术质量部

134 XH-QR-SO4-08 01 《计量器具管理清单》 3年 技术质量部

135 XH-QR-SO4-09 01 《计量器具日常管理表》 3年 技术质量部

136 XH-QR-SO4-10 01 《年度MSA》 3年 技术质量部

137 XH-QR-SO4-11 01 《样品分类清单》 3年 技术质量部

138 XH-QR-SO5-01 01 《委托试验单》 2年 实验室

139 XH-QR-SO5-02 01 《月测量设备周期确认表》 2年 实验室

140 XH-QR-SO6-01 01 《进货产品检验单》 2年 技术质量部

141 XH-QR-SO6-02 01 《物料评审单》 2年 技术质量部

142 XH-QR-SO6-03 01 《紧急放行申请单》 2年 技术质量部

143 XH-QR-SO6-04 01 《发货清单》 2年 技术质量部

144 XH-QR-SO6-05 01 《产品检验记录》 2年 技术质量部

145 XH-QR-SO6-06 01 《出厂检验记录》 2年 技术质量部

146 XH-QR-SO6-07 01 《产品检验报告》 2年 技术质量部

147 XH-QR-SO5-01 01 《进货检查报告》 3年 技术质量部

148 XH-QR-SO5-02 01 《进货检查不合格报告》 3年 技术质量部

149 XH-QR-SO5-03 01 《巡视检查不合格报告》 3年 技术质量部

150 XH-QR-SO5-04 01 《出货检查不合格报告》 3年 技术质量部

151 XH-QR-SO5-05 01 《库存品定期检查记录》 3年 技术质量部

152 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生产部

153 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理台帐》 3年 生产部

154 XH-QR-SO6-03 01 《产品库存卡》 3年 经营部

155 XH-QR-SO6-04 01 《安全库存管理表》 3年 经营部

156 XH-QR-SO6-05 01 《呆废料处理申请单》 3年 经营部

157 XH-QR-SO7-01 01 《纠正/预防措施流转表》 3年 技术质量部

158 XH-QR-SO7-02 01 《持续改进申请表》 3年 技术质量部

159 XH-QR-SO7-03 01 《年度持续改进》 3年 技术质量部

162 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建议报告》 3年 技术质量部

163 XH-QR-SO6-01 01 《批次管理卡》 3年 生产部

164 XH-QR-SO6-02 01 《批次管理台帐》 3年 生产部

165 XH-QR-SO6-03 01 《产品库存卡》 3年 经营部

166 XH-QR-SO6-04 01 《安全库存管理表》 3年 经营部

167 XH-QR-SO6-05 01 《呆废料处理申请单》 3年 经营部

168 XH-QR-SO7-01 01 《纠正/预防措施流转表》 3年 技术质量部

169 XH-QR-SO7-02 01 《持续改进申请表》 3年 技术质量部

171 XH-QR-SO7-04 01 《持续改进实施》 3年 技术质量部

172 XH-QR-SO7-05 01 《持续改进总揽表》 3年 技术质量部

173 XH-QR-SO7-06 01 《合理化建议报告》 3年 技术质量部

174 XH-QR-S10-01 01 《人员岗位矩阵要求》 3年 办公室

175 XH-QR-S10-02 01 《年度培训》 3年 办公室

176 XH-QR-S10-03 01 《员工教育培训申请表》 3年 办公室

177 XH-QR-S10-04 01 《培训5.4.1 按照有关产品质量相关规定，供需双方签订《供需方产品质量协议书》，明确产品内容、验收标准、验收方式、质量等条例。方案策划》 3年 办公室

178 XH-QR-S10-05 01 《教育培训记录表》 3年 办公室

179 XH-QR-S10-06 01 《员工培训签到表》 3年 办公室

180 XH-QR-S10-07 01 《员工培训有效性评定表》 3年 办公室

181 XH-QR-S10-08 01 《培训效果评估表》 3年 办公室

182 XH-QR-S10-09 01 《公司人员素质矩阵图》 3年 办公室

183 XH-QR-S10-10 01 《文件宣导记录》 3年 办公室

184 XH-QR-S10-11 01 《员工培训需求调查问卷》 3年 办公室

185 XH-QR-S10-12 01 《员工满意度调查表》 3年 办公室

186 XH-QR-S10-13 01 《员工满意度调查分析报告》 3年 办公室

187 XH-QR-S11-01 01 《合格供方申请表》 3年 经营部

188 XH-QR-S11-02 01 《供方资信检查表》 3年 经营部

189 XH-QR-S11-03 01 《供方检查表》 3年 经营部

190 XH-QR-S11-04 01 《样品承认书》 3年 经营部

1 XH-QR-S11-05 01 《合格供方名单》 3年 经营部

192 XH-QR-S11-06 01 《供方业绩评价记录》 3年 经营部

193 XH-QR-S11-07 01 《不使用环境物质证明书》 3年 经营部

194 XH-QR-S11-08 01 《年度供应商监察》 3年 经营部

195 XH-QR-S11-09 01 《供方年度评价报告》 3年 经营部

196 XH-QR-S12-01 01 《采购》 3年 经营部

197 XH-QR-S12-02 01 《采购订单》 3年 经营部

198 XH-QR-S12-03 01 《模具购销合同》 3年 经营部

199 XH-QR-S12-04 01 《供方记录》 3年 经营部

采购在质量体系中的主要职责是什么

17 XH-QR-主要是对采购过程进行控制，确保采购的物资质量符合规定要求。主要从合格供方的评价、确定合格供方名录、建立供方档案、采购和实施几个方面开展工作。C01-17 01 《项目结束报告》 15年 技术质量部

按要求采购，供应商评价和4、负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议。管理、仓库管理

供应商质量管理规定

1 XH-QR-C01-01 01 《立项建议书》 15年 经营部

供应商质量管理规定

170 XH-QR-SO7-03 01 《年度持续改进》 3年 技术质量部

语：为确保及提高产品品质符合管理及市场需要，完善产品品质管理制度，制定了品质相关管理规定，下面我给大家介绍关于供应商质量管理规定的相关资料，希望对您有所帮助。

1 目的

供应商所提供的零部件质量在很大程度上直接决定着企业产品的质量和成本，影响着顾客对企业的满意程度，供应商提供的产品和服务对于企业的发展起着十分重要的作用。因此，在互利共赢的关系原则下加强对供应商的质量控制已经成为企业质量管理创新的重要途径。对供应商进行业绩评定是企业进行供应商质量控制的重要内容，也是对供应商进行动态管理的依据和前提。通过科学公正的业绩评定，对供应商进行业绩分级，并采取相应措施鼓励供应商、淘汰不合格供应商，这对于促进供应商提高产品质量和供货积极性，建立完善、稳固的供应商关系十分重要。

本标准从供应商质量管理的角度，对于供应商进行分类管理，建立起一套供应商业绩考核制度。本标准旨在通过稳步提高供应商产品质量，降低公司采购风险，逐步建立与供应商的稳定、长期、良好的战略合作关系。

2 适用范围

适用于公司对全部供应商或向公司提供劳务服务的供应商的选择、认定、评估、考核和激励。 3 术语定义

供应商

提品或服务的组织或个人(例如：制造商、批发商、零售商等)。

3.2

外购件

本公司根据行业或其他企业提供的技术标准和规格采购的市场成熟产品。

3.3

外协件

本公司提供设计图纸或技术要求，委托其他企业加工的产品。

3.4

采购部门

3.5

售后部门

本公司内负责售后管理的服务部门，销售部是CCD项目的售后部门，质量部是公司其余项目的售后部门。当产品需要现场服务时，产品开发部门向生产部申请派遣售后调试人员。从这层意义上讲，生产部门也是售后部门之一。

3.6

产品开发部门

本公司内负责新产品研制和开发的项目部门，包括CCD一部、CCD二部、电气部、机电部、技术部。

4 职责

4.1 副

4.1.1 负责对《合格供应商名录》审批;

4.1.2 负责对研发采购需求的审批。

4.1.3 确定现场审核组成员，任命审核组组长。

4.2 采购部门

4.2.1 负责组织供应商初选，参与供应商的业绩评定;

4.2.2 负责采购工作的实施。

4.3 产品开发部门

4.3.1 负责编制采购物资技术标准，协助采购人员进行供应商初选，编制研发采购需求;

4.3.2 参加产品相关供应商的现场审核和供应商评定工作。

4.4 生产部

4.4.1 负责下达生产采购和对实施的考核;

4.4.2 参加供应商产品现场审核和供应商评定工作;

4.5 售后部门参与供应商的日常业绩评定。

4.6 质量部

4.6.1 负责对候选供应商的审批和合格供应商的申请;

4.6.2 参与供应商产品现场审核和供应商评定工作;

4.6.3 编制并对《合格供应商名录》进行动态管理、建立供应商档案;

4.6.4 负责样品试验、检验和供应商考核的组织管理工作;

4.6.5 负责产品质量验收工作。

4.7 供应商应按产品要求提供合格产品，对生产制造产品负责，并及时处理产品质量问题，实施持续改进。

5 主要内容

5.1 供应商的重要性分类

根据《外购外协零部件质量控制管理办法》的规定，零部件可以分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类。相应的，供应商划分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类物资供应商。

5.2 供应商的业绩评定

根据采购物资对产品的重要程度，目前只对供应商按照供应的Ⅰ类和Ⅱ类物资进行业绩评定。

供应商业绩评定的目的在于对供应商满足企业要求的结果进行评定，及时肯定供应商、淘汰不合格供应商。利用与供应商合作过程中积累的数据对供应商进行定期的综合评价，并根据评价结果对供应商进行业绩分级。

5.2.1 供应商业绩评定的主要指标

5.2.2 供应商业绩评定方法

1) 每个季度每次评估时，各打分部门按照表1评定细则，对每个供方的扣分项进行记录，形成部门级《供方业绩评价记录表》;

2) 每个季度末，各打分部门将本部门汇总后的《供方业绩评价记录表》发给质量部;

3) 质量部根据各打分部门提供的扣分记录，完成统计，汇总完成公司级的《供方业绩评价记录表》。在整理过程中当发现扣分情况与实际情况偏较大时，质量部有权与相关打分部门进行确认核实。

4) 根据记录表的得分，即可以对供应商进行分级评定，做到动态管理。

5) 每个年度，各部门针对每个供方按照《供方年度综合评分表》进行评审，评审的记录归档到质量部。

5.2.3 供应商的业绩动态分级

根据对供应商的业绩评定，可以将所有供应商划为A、B、C、D四级。

1) A级供应商：业绩评定分数≥90分，是供应商。可作为公司发展“战略合作伙伴”的供应商，具有长期稳定提供优质产品的能力。对于Ⅲ类供应商，可以通过增大订单比例、采用更短的付款周期等措施来鼓励该类供应商继续保持或改进供货业绩水平;对于Ⅰ类和部分Ⅱ类供应商，有条件的话，将从业务流程整体优化的角度寻求与供应商进一步合作和改进的机会。

2) B级供应商：业绩评价分数80~90分，是良好供应商。可以较好地满足企业要求，具有较稳

一种产品至少有一家供应商达到B级。

3) C级供应商：业绩评价分数≥70分，是合格供应商。能满足合同约定的当前运作要求，具有较稳定提供合格产品能力。如果I类供应商的业绩只有C级，暂停供货，但可以作为应急备选供应商;如果Ⅱ类供应商的业绩为C级，其供货比例维持在40%以下。

4) D级供应商：业绩评价分数中止与不合格供应商的合作，并代之以更好的供应商。

5.2.4 供应商的动态管理

针对供应商的'不同业绩表现进行分级评定，再根据企业的供应商的定点个数，对供应商实施动态管理。具体实施方案见表2。

无论定点情况多少，D类供应商都应被及时淘汰。

对于在评定期间隔内出现以下情况的供应商，相关部门都可以向质量部提出申请，要求对其进行淘汰。

1) 供应商对提出的质量反馈问题在2个工作日内没有响应，不采取任何措施;

2) 3) 供货质量急剧恶化，或出现重大质量;产品出现质量问题，给公司造成经济损失;

上述情况发生后，经质量部核实后，报经公司高层批准后，质量部发出《供方撤销通知单》，取消其供货资格，通知采购部门、生产部门、财务等相关部门执行。并在ERP企业资源管理程序中给予删除。淘汰结果纳入供应商考核档案记录。

5.3 供应商档案

从供应商初选、到供应商评价再到供应商业绩考核，形成如下质量记录，这些记录将由质量部负责整理并保管。财务人员付款前，可以向质量部确认有无相应供应商的相关信息，否则可以暂缓执行付款，直至相关材料的备齐。

2) 供方调查申请表，连同企业营业执照复印件、企业介绍、资格证书复印件等

3) 供方样品检验报告

4) 供方业绩评价记录表(可以有多份)

5) 供方产品现场审核(如果有)

6) 供方产品质量审核报告(如果有)

7) 供方业绩评定扣分记录表(可以有多份)

8) 出厂检测报告(首批送货时)

9) 供方撤销通知单(如果有)

10)供方年度综合评分表

11)其他相关资料

5.4 供应商质量

5.4.2 供应商对其生产制造产品质量负责，并及时处理和解决产品的质量问题，包括最终用户发现的质量问题。并按质量承担质量损失赔偿。

5.4.3 因供应商的供货质量发生问题而发生的返工或处置费用，经查实确为供应商缘由，则该供应商应承担相应的经济赔偿。

5.4.4 供应商对提品不能满足合同质量要求时，原则一律退货，并根据质量损失大小和影响程度，采用质量折扣、质量赔偿、质量处罚三种方式进行考核，必要时依据法律程序处理。相关处罚规定按照《外购外协零部件质量控制管理办法》执行。

5.4.5 各项质量折扣、质量赔偿、质量处罚依据不合格品处理单，经不合格品程序评审后执行，并由采购人员通知供应商。

5.5 供应商质量管理方式

5.5.1 供应商要严格按照质量检验有关规定进行交验前的检验，产品供货时应提供完工检验记录，无检验记录或出厂合格证明的交验批次，不予办理验收手续。

5.5.2 供应商检验记录必须真实客观，对提供检验记录的真实性负责，不得提供虚假记录。产品验收时由公司检验验收人员，对供应商提供检验记录进行核实。

5.5.3 对于质量不稳定、有距的供应商，质量部及时将处理意见以质量问题信息反馈单形式通知供应商。

5.5.4 对供应商产品在安装和使用期间内出现重大质量问题或重复性质量问题时，质量部书面通知采购部门暂停供应商业务，限期整改，并按文件规定给予相应经济处罚。

5.6 供应商优惠政策

5.6.1 供应商产品质量存在一般缺陷，应做出如实检验记录并主动告知验收人员。经评审确认后，原则上可让步接收，不进行质量折扣和罚分处罚。

5.6.2 对A级供应商根据其生产能力状况，企业优先考虑满足其供货，供货量一般不低于采购50%的比例。新产品试制时，优先考虑A级供应商。

5.6.3 对B级供应商供货量一般不高于采购50%的比例。对C级供应商供货量一般不高于采购30%的比例。

5.6.4 对A级供应商实行财务优先付款制度，预留的质量保证金在产品交付使用三个月内付清，特殊情况经审批后执行。

5.6.5 对A级供应商在质量管理体系认证工作方面优先提供技术支持。

5.7 其他

5.7.1 本办法未尽事宜按公司其他相关程序文件执行，特殊情况协商解决。

5.7.2 本办法由质量部起草并负责解释。

6 相关/支持性文件

《采购控制程序》 《供应商产品现场审核工作程序》 《外购外协零部件质量控制管理办法》

7 质量记录

A7.4-01

A7.4-02

A7.4-03 《供方调查申请表》 《供方样品检验报告》 《合格供应商名录》 A7.4-04

A7.4-05

A7.4-07

G0704-01

G0704-02

G0704-03

G0705-01

G0705-02

《供方业绩评价记录表》 《供方撤销通知单》 《供需方产品质量协议书》 《供方产品现场审核》 《供方产品审核检查表》 《供方产品现场审核报告》 《供方年度综合评分表》 《新增供方审批表》 ;

ISO合格供应商不再继续合作该如何处理？

19 XH-QR-C01-19 01 《可靠性实验报告》 15年 技术质量部

其实没有必要删除了。他只是作为合格供货商之一而已。没有人敢保证以后不再合作哦。

下个季度的努力方向：

此外供货商目录每年是需要更新的，在更新的时候，在将他删除就是。在更新的一览表，只需要在表前面加一句话即可：根据公司的产品结构，对供货商目录予以调整。不需要提供材料。

26 XH-QR-CO4-01 01 《销售合同执行台账》 3年 经营部

ISO9001认证需要准备什么资料

定提供合格产品能力。如果Ⅰ类供应商，其业绩至少应达到B级;对于Ⅱ类供应商，应保证同

请问贵公司是贸易公司还是工厂？ 工厂有多少人？从事什么行业？

5、生产工艺流程图或服务提供流程图

通常来讲，申请ISO9000认证需要先提供营业执照、人员信息、、工艺流程、相关法律法规标准等，然后根据这些信息再编写体系文件并运行记录，然后才可以申请认证

如果你想申请的话，欢迎找我

申请ISO9001质量管理体系认证的抄所需申请材料如下：

1、iso9001质量管理体系认证申请书；

2、企业营业执照副本和组织机构代码证的复印件；

3、质量手册及程序文件；

4、企业产品和服务流程说明书；

5、企业基本情况及员工情况。

扩展资料：

在现代企业管理中，质量管理体系版本的标准是ISO9001:2008，是企业普遍采用的质量管理体系。但要说明的是，ISO 9001并不是的质量管理体系，除ISO9001之外，还有TS 16949汽车配件质量管理体系和 ISO 13485 医疗器械质量管理体系。

ISO9001:2008标准是由ISO(标准化组织)/TC176/SC2质量管理和质量保证技术委员会质量体系分委员会制定的质量管理系列标准之一。

参考资料来源：

ISO9001认证所需准备资料如下：

2、营业执照复印件（副本）或机构成立批文

3、相关资质证明（法律法规有要求时，如许可证等）

4、管理体系文件（电子版）

6、组织机构图

申请组织具备法律资格的证明材料（如：已年检的有效营业执照、组织机构4、上半年的工程订单所需设备均可按时交货代码证）

有效期内的许可证、等（复印件）

生产工艺流程图/工作过程简图或工作原理图

申请认证的产品（包括技术、产量、用途、质量、销售等方面的信息）

一、ISO9001申请必备条件

1．企业法人营业执照；外国企业持有有关部门机构的登记注册证明；

2．产品质量稳定，能正常批量生产；

3．产品符合标准、行业标准及其补充技术要求，或符合标准化行政主管部门确认的标准；

4．生产企业建立的质量体系符合GB/T19000-ISO9000族中质量保证标准的要求，建立适用的质量标准体系（一般选定ISO9002来建立质量体系），并使其有效运行。

二、ISO9001认证所需资料

1. 申请组织具备法律资格的证明材料（如：已年检的有效营业执照、组织机构代码证）；

2. 有效期内的许可证、等（复印件）；

3. 生产工艺流程图/工作过程简图或工作原理图；

4. 申请认证的产品（包括技术、产量、用途、质量、销售等方面的信息）；

5. 产品标准清单及名称与产品/过程有关的法律、法规；

6. 有效的管理体系文件。

需要以下材料：

1、要有申请组织具备法律资格的证明材料，

申请ISO9001质量管理体系（QMS）认证/再认证需提交的资料：

认证申请书原件（一份）；

认证合同原件（二份）；

营业执照；需提交经年检的有效期内的营业执照复印件一份（申请时来不及作本年度年检时，以上年度年检为准）；

组织机构代码证；需提交有效期内的组织机构代码证复印件一份；

生产许可证或其他行政许可文件（需要时），对于需要工业生产许可证、强制性产品认证证书（即：3C认证证书）、其他行政许可证明的产品：必须提供有效期内的证书复印件一份。如处于申请受理阶段，一定要提供受理文件复印件一份，对于不需要行政许可证明的产品，本项资料不必提供。（这些行政许可证明通常包括：工业生产许可证，特种设备生产许可证、计量器具生产许可证、QS许可证、危险化学品的生产、运输、销售许可证等。3C认证证书按颁布的3C认证产品目录提供。）

资质证明（需要时）；对于需要资质才能开展生产经营活动的单位，（典型的如建筑施工企业，设备安装企业、运输企业、印刷企业等）需要提供有效的复印件一份；如该单位不需要资质则不必提供。

多场所清单(仅限有固定多场所或临时多场所的组织)；对于具有固定多场所或临时多场所的申请组织，应提交加盖申请方公章的多场所清单复印件一份；（如：银行、、建筑施工企业，设备安装企业、监理企业、物业管理企业等）

管理体系文件，应提供管理体系手册一份（书面文件或电子版文件）

1、组织架构图与质量手册;

2、程序文件清单、作业文件清单、四级记录清单;

3、产品工艺流程图、QC工程图;

4、外来文件清单;

5、组织知识清单;

7、组织内外部环境及相关方监视评审表;

8、内审、检查表、不符合报告、总结报告;

9、管理评审、报告、质量目标达成统计表;

10、合格供方名录及评定表、年度评审表(含外包方);

11、顾客满意度调查表及分析报告;

12、按证书认证范围的产品准备近一年的设计开发策划、输入、输出、评、审验证确认资料;

13、客户投诉处理统计报表、8D报告;

14、生产设备与检测仪器清单(必须有年度外校报告);

15、按证书认证范围准备近一年的业务订单、合同评审资料;

16、(IQC、IPQC、OQC、QA)检验记录、首件检验记录、不合格品处理记录、纠正预防措施与持续改进的记录;

17、生产日报表、生产表、生产过程工序的SOP培训学习与实一致、设备保养点检表、特殊过程确认表;

18、年度培训、培训考核记录、特种工培训考核与资格证上岗证。

申请组织具备法律资格的证明材料（如：已年检的有效营业执照、组织机构代码证）；有效期内的许可证、等（复印件）；生产工艺流程图/工作过程简图或工作原理图；申请认证的产品（包括技术、产量、用途、质量、销售等方面的信息）；产品标准清单及名称与产品/过程有关的法律、法规。

证书内容：认证机构名称、申请认证单位名称及产品审核通过的相关标准、证书的有效期限、证书编号、认证机构公章、认证机构负责人亲笔签字等。

扩展资料

ISO9001用于证实组织具有提供满足顾客要求和适用法规要求的产品的能力，目的在于增进顾客满意。随着商品经济的不断扩大和日益化，为提高产品的信誉、减少重复检验、削弱和消除贸易技术壁垒、维护生产者、经销者、用户和消费者各方权益。

法律地位的证明文件：

营业执照、法人证书等

管理体系覆盖的产品（服务），生产工艺流程图或业务流程图等

管理体系成文信息

如曾通过本机构或其他认证机构的管理体系认证，请附上原认证证书和最近一次的审核 报告复印件

多现场或有临时现场的组织提供《多现场项目调查表》《项目调查表》

行政许可证明、、强制性认证证书等的复印件

对方针和目标采用的一体化方法

对体系过程采用的一体化方法 □

对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法

一体化的管理支持和管理职责

行业内有需要了解的，欢迎大家在我主页找到电话联系

采购年度书怎么写【三篇】

6、组织风险和机遇管控清单;

【 #书信函# 导语】采购管理是对采购业务过程进行组织、实施、规划和控制的管理过程,包括对采购组织和采购流程的设计、供应商的选择和管理、采购成本的分析和控制,以及采购风险的控制和采购绩效的评估管理等内容。 无 为大家整理的采购年度书范文，仅供参考。

【 采购年度书范文一 】

随着公司行业竞争力的不断走强，对公司采购管理工作和业务技能提出了更高的要求。为了使采购部能适应公司发展的需要，现对20xx年采购工作做如下规划：

一、年度采购

插入数据图表

二、目标

1、适时：原辅材料以物控为准，及时准确，保证供货的及时性，无断料情况发生;

2、适价：①原材料方面在保证质量的前提下，经与兄弟公司分析比较不得有高价项发生(确属区域异除外);

②零星物料总体采购价格在20xx年均价的基础上下降3%(新的绩效目标出来之前暂以09年均价为比较)，同时单体物料经与兄弟公司比较，不得有价高8%的采购动作发生;

3、适量：原材料、零星物料按申购要求适量，每批次数量不短货，不超来料;

4、适质：按申购要求保证所购物料的质量，不购质量、影响生产的物料;

三、达成措施

①加强供应商评审工作，确保我司选择的每一个材料供应商都具备的保供能力;

②开发供应渠道，改变某些材料只有单一供应商的现状，20xx年着重开拓带钢、砂、石供应商，同时维持好减水剂、端头板、烟煤目前两家供方共同供应的良性竞争的局面;

③针对某些特殊时期易造成供应紧张局面的材料，发掘潜在的供应商及新的供应方式，例如水泥方面，预计受节能减排及拉闸限电影响，20xx年福建水泥市场仍维持供不应求的局面，开发炼石及台泥以外的本地水泥生产制造企业，支持鼓励开发52.2水泥，并建立长期稳定的供应关系，同时评估建立水泥卸货码头以海运方式导入异地水泥的可行性;

④提高采购员认识，视供应商为我司材料仓库，实时了解其库存情况及生产进度，将事后的跟催转化为事中的稽催以保证供货的及时性;

⑤属于异地采购的，做好本地供应商开发，避免因较不可控的长途运输时间造成生产中断;

2、适价118 XH-QR-S03-19 01 《设备故障维修记录表》 3年 生产部

①综合全面的评估供应商后进行等级划分，加大采购量，以量为进行议价;

②前瞻分析材料行情走势，适时签订长期的定价供应协议，以减少行情上涨带来的成本压力;

③导入良性的竞争，促使供应商不断忧化成本提升产品优势;

④与营口公司联合较大批量采购拉丝线材，同时开发更具竞争力的物流公司承运，以减少钢材南北价格距大时带来的高成本压力;

⑤及时准确的预测钢材价格走势，做好公司内部沟通，灵活机动的调整钢材采购方式利用每一次钢价波动降低采购成本;

⑥20xx年深入了解钢材期货，利用公司用量稳定，资金雄厚且钢价信息广的优势为公司节约成本。

⑦零星物料方面，合理利用兄弟公司的采购信息，积极的与生产部配合开发替代品减低成本，同时分析财务部每个月的价格比较情况，将降幅不理想且批次金额大于1000元的物料逐一列出，做为实时的重点关注对像，由部门参与采购，通过谈判及更换供应商的方式来达成降价目标;

⑧继续维持现有的成熟的采购程序。

3、适量及适质

严格按照物控部《原材料申购》采购，在材料价格波动平稳且不影响生产的前提下减少库存积压，做到库存最适化;严把零星物料数量关，争取做到采购数量准确率，短货误件数为零，散件或累积计量的误控制在+0.3%内。有效运行ISO9000质量体系管理程序，确保每一批次的材料供应均由我司合格供方供应，同时依照相关部门提供的性价比数据不断筛选产品及供应商。

四、部门管理

①重新评估部门奖惩方案，对部门员工拟定合理的能起到激励作用的奖惩方案;

②按采购员优势特长安排工作内容，暂设主材采购员及对账、本地零星物料采购员、异地零星及车队物料采购员共三名，目前人员配备合理，特长明显，下半年进行适当的轮岗，以完善各人员的业务能力;

③车队物料采购工作做为20xx年季度的主要工作，短期内以了解学习为主，正式的车队采购(包括流程及权限的设定)于20xx年季度出台;④设定采购员周、月工作汇总表，特别的车队采购工作的信息反馈，并依此做为下一时期的工作设定依据。

⑤每月四号前部门内部进行一次沟通会议，讨论采购工作中的心得体会相互分享不断提升业务能力。

采购部在20xx年度将根据公司的发展要求，在杨总的带领下开拓创新、扎实努力的完成每一个目标。

【1、公开透明的按采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节都主动按受财务及其他部门的监督，有问题将会在时间反馈给上级。 采购年度书范文二 】

采购是企业生产的关键一环，在新的20xx年度，采购部将紧紧围绕公司全年总体目标，根据以往的工作经验及教训，按照“控制成本、采购性价比的产品”的工作要求，在工作上勤勤恳恳、任劳任怨，在作风上廉洁奉公、务真求实，积极落实采购工作要点和制定的工作。现将主要工作如下：

一、全年工作总体思路和工作目标

依据公司合同额3——3.5亿、产值2.5——3亿的全年总体目标，针对现在公司规模不断扩大,生产项目多的实际情况,牢固树立“为公司节约每一分钱”的观念，坚持“同等质量比价格，同等价格比质量，限度为公司节约成本”的工作原则，为了确保各现场物资供应,采购部本年度将把放在首位,首先根据市场部制定的产品预计销售额,然后再依据生产部门提供的产品所需材料编数据制定年度的物资需求,并依据各项目的月度实施编制当月的物资采购,确保物资材料与设备的到位,不影响公司产品的生产销售。

具体工作目标：

1、加强物资采购的性，与市场部、物资、设备厂家密切配合，充分发挥集中采购的优势，加大物资与设备的催交力度，确保各重要物资，设备供应。

2、合理采购物资，在保证物资质量的前提下努力节约成本。质量是我公司的宗旨，在本年度，采购部将在切实贯彻公司宗旨的前提下合理安排物资采购，降低成本。

3、与供应商建立一种和谐的关系，促进供求双方交易的顺利完成。

二、工作措施

一是完善制度，做到透明采购。通过组织学习公司ISO9000质量管理体系文件，完善更具作性的《采购控制流程》、《供应商管理程序书》等采购管理制度。做到制度清楚，作有据可查，为日后的采购工作奠定基础。严格按照公开透明的采购制度程序办事，在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受财务及其他部门监督，在采购工作中做到公开、

公平、公正。不论是大宗材料、设备还是零星采购，都尽量货比三家。即使在时间紧，任务重的时候，也始终坚持这个原则，采购部相关人员一起询比议价，既确保工作的透明，同时保证工作进度。实施公开透明的采购策略后，根据市场的变动，及时采购和更换供应商，为企业提供及时的成本最合理的采购。

二是加强成本控制，提高采购效益。采购部继续围绕“控制成本、采购性价比的产品”的工作目标，要求采购人员在充分了解市场信息的基础上进行询比价，注重沟通技巧和谈判策略。要求各长期合作供应商在原价位的基础上下浮3-5个百分点。同时调整部份工作程序，增加采购复核环节，采取由采供部副在采购人员对材料、设备询比价的基础上进行复核，再由以上进一步复核，实行“采购部的两级价格复核机制”，然后再传送财务部，力求限度的控制成本，为公司节约每一分钱。建立材料价格信息库和材料价格监管机制,提高采购人员的自身素质和业务水平,做比三家,保证购买的材料质优价廉,减少工程成本,提高采购效益，提高企业利润。

三是加强采购管理，搞好与供应商的协调。进一步加强对供应商管理，本着对每一位来访的供应商负责的态度，制定了《供应商管理体制程序书》，对每一位来访的供应商进行分类登记，确保每一个供应商资料不会流失。同时也利于采购对供应商信息的掌握，从而进一步扩大市场信息空间。建立合格供方名录，在进行报价之前，对商家进行评估、评价和分析，合格者才能进入合格供方名录、才具有报价资格。建立与供应商真正的战略伙伴关系上来，既能使供应商始终至终、一如既往的给予我们政策，又能更好的为公司营造良好的外部合作环境，使供应商能真正全心全意的为公司服务，抛弃双方的短期利益，谋求共同长期的健康发展，从而抢占市场、节约成本、降低价格的制高点，为公司的持续健康发展奠定基础。

四是加强团队建设，搞好人力资源管理。组织部门人员进行培训，使每一位员工在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证对材料、设备有效的，并每周提交《周工作报告》于每周的星期一提交采购部。预计我公司这一年度生产销售量将会有所增加，因此要在适当时间与人力资源部一起新员工。

三、目前存在的问题及解决办法

目前，采购部存在的问题主要有以下几点：一是物资采购缺乏性。有的部门对购买的物品不及时申报，导致有的物资紧缺;有的部门则收购太多，造成浪费。二是公司对供应商付款不按合同和执行。由于公司物资采购存在着较大的分散性和随意性，加之资金有时短缺，对于很多的供应商，有时付款不按合同和执行，造成企业不能从供应商那里得到整体的价格优惠和优良的服务。三是合同与付款审批流程时间太长，导致部门工作的难度较大。一般来说，在签订合同、采购审批手续完成后，企业才向供应商去订购，而如果这时才发现供应商没货或者价格已经有有了很大变化，可能还要重新审批，加之合同与付款审批流程时间太长，浪费了很多时间。导致部门管理和协调的工作负担加大，难度较大。针对这些问题，新的一年我们将从以下几方面解决：

2、制定采购预算与估计成本。制定各部门采购预算，以便对采购实施行为中的资金使用进行随时的检测与控制，确保项目资金的使用在一定的合理范围内浮动，提高资金的使用效率，优化采购管理中资源的调配，查找资金使用过程中的一些例外情况，有效的控制项目资金的流向和流量，从而达到控制采购成本的目的。

3、对供应商付款要严格按合同和执行。严格按照合同对供应商付款，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

4、进一步提高采购审批效率。要进一步优化采购审批流程，提高工作效率，以便在需要时候能随时找到相应的供应商，以及这些供应商的产品或服务的规格性能及其他方面的可靠信息。以便采购者能进行比较和选择，充分利用竞争的办法来获得价格上的利益。

在新一年的工作中，我们部门将虚心向其它部门学习工作和管理经验，借鉴好的工作方法，努力学习业务理论知识，不断提高自身的业务素质和管理水平，使自己的全面素质再有一个新的提高。进一步强化敬业精神，增强意识，提高完成工作的标准，降低成本，提高效率，为公司在新年度的工作中再上新台阶贡献出自己的力量。

【 采购年度书范文三 】

20xx年采购部工作主要围绕以下项度开展。

一、降低采购成本

1、20xx年我们要协调好各供应商之间的关系，谈判延迟付款，缓解公司资金压力

2、20xx年针对公司常用规格板材、原料物料辅料，要多家走访，市场询价，不单一采购，力争每次所采购的价格在市场上都比较有成本优势。坚持“同等质量比价格，同等价格比质量”

3、目前请购部门分散(请购人员太多，请购部门太多)，后期公司是否可对这方面进行整合，所有请购信息由请购人先提交到仓库，由仓库根据现有库存情况再统一制作请购单，这样有利于集中归口请购，减少不必要的采购，减少重复采购，起到有效监督采购物资的机制。同时货品到公司，统一交到仓库，集中由仓库收货入库，没必要去找各部门助理收货，减少很多不必要的时间，大大提高工作效率，同时又能使物资进入仓库进行有效的入库和出库的数据管理;提前采购性：针对目前采购频繁、每月采购稳定的物资(同时是稳定的客户的产品)，因目前客户的量在增加，从客户到业务，业务到生管，生管到采购，考虑提高安全库存量，建立更合适的备货数量，提前采购，集中采购，目标是能做到一月采购一次或者提前两月三月采购一次的性更强的采购，充分的确保了公司生产上的有序，更能满足客户的需求，同时批量采购，采购更有利益采购对供应商价格谈判的优势，合理降低采购成本;

4、多寻找直接供应商，减少贸易和中间商的周转;减少上门提货的情况，多让供应商直接送货到公司，合理降低采购成本;20xx年度降价谈判，按照供应商年度供货情况，合理要求供应商做有比例的降价采购，有效降低采购成本

二、确保产品质量

质量是企业生存的根本，20xx年我们要严把质量关，大到原物料，小到五金螺丝螺帽，都要认真负责对待。逐步建立一套有效的供应商管理制度对其进行管理;平时与供应商勤沟通，向供应商学习、多了解产品的使用性能

三、供货的及时性

目前公司的采购流程还在不断的完善中，但因生产变动无序、销售急单等原因，常出现采购物资延期交付，供应商供货不及时等现象。20xx年采购工作要在供货及时性上下功夫，首先，结合公司实际采购情况，对供应商进行评审、考核，合格后纳入《合格供应商名录》。在合格供方中择优选取，保持及时供货渠道。其次，保持相对稳定的供应渠道，采取同时对应多家供应商办法，不仅质量比三家，供应商排产速度、发货速度也要比较，避免“一对一”供货，给企业造成损失。，督促生产部门提供相对准确的采购，且建立相对安全的库存数量

四、供应商管理

开发新供应商，针对只有一家或者有两家但因种种原因不能满足我司需求的供应商，做调查后需开发备用供应商，以降低采购风险，同时让供应商的品质、交期、成本具有竞争优势;

针对TS精神，对目前供应商进行季度和年度评核，到供方现场评估等方式，对于条件无法达到我司评审要求的，依据我司评审条件，要求其整改，经整改任不达标的供应商，进入公司淘汰机制;

所有原物辅料和外加工以及模具供应商，全部纳入质量协议约束管控，增强供应商供货及时性、提升供应商品质意识、规范供应商处罚机制;

整合五金供应商，前期小五金耗材等比较零星，供应商、价格、交期、品质等比较杂乱，现在对相关供应商进行整合，采取“集中采购、就近采购;以多带少，量大拉小”的采购模式，使供方能积极有效的配合服务我司，减少采购专人专车亲自外出采购的人工成本，降低采购产品的单价，有效提高送货的及时性，充分满足了生产需求，对于前期小五金的零星杂乱，仔细进行了梳理和深入的熟悉，目前的五金耗材采购满足了工程、技术、仓库、生产的使用需求，供应商的交货及时性、产品稳定性、价格优势性大大提高;

改进供应商的选择。在进行供应商数量的选择时既要避免单一货源，寻求多家供应，同时又要保证所选供应商承担的供应份额充足，以获取供应商的优惠政策，降低物资的价格和采购成本。这样既能保证采购物资供应的质量，又能有力的控制采购支出。

五、协调好各部门之间的关系。

采购部做为一个服务性部门，将谨记自己的职责，将一切以公司为重，与销售、生产、技术、财务各部门之间搞好关系。要与各部门勤沟通、勤学习。积极主动工作，提高生产效率，为公司发展提供助力。

六、细化采购管理流程

公司管理最明显的体现在流程管理上，流程管理成熟度是衡量企业是否进入规范化的主要标志，公司从规范化进入精细化管理阶段最重要的前提是建立强大的流程管理体系。抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。

七、提高部门工作员工的业务素质和感

除公司应组织人员进行培训外，还注重在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断的提高业务素质，同时反复强调采购人员的感，强调每个人对自己采购的材料设备负责到底，保证了对材料、设备有效的。增强员工积极性，让员工充分发挥自己的特长。

八、采购信息反馈

采购部门对于正常和非正常的供应商送货，都应该时间反馈到生产等请购部门，确保送货信息的及时性和有效性。平时多和生产、销售等部门沟通，多了解供货信息和材料备货情况，多和上游供应商联络，确保采购信息得到有效的传递

以上是采购部门20xx年工作，在以后的工作中，不管是困难重重还是多姿多彩，我部门全体成员都会与公司同事一起共进退，同担当。总之，采购部门在工作上还有很多不足之处，这都是在接下来的工作中需要完善的。同时，也会尽努力来学习和积累经验，更好的完成工作，不要骄傲，继续努力，以便取得更好的成绩，为公司发展贡献力量!

混凝土搅拌站在管理方面有什么需要我们注意

4) 不能严格履行采购合产品标准清单及名称与1、抓住公司推行流程管理的契机，细化采购管理流程,从而全面提高公司采购管理水平。产品/过程有关的法律、法规同。

混凝土搅拌站管理人员在原材料的采购过程中要注意对供方的选择、评价和确定过程。商品混凝土所选用的主要原材供方由专职的采购员（必要时由试验室人员协助）对供方的产品质量、供货能力和服务质量进行考察，并对其产品抽样，送试验室检验，经检验合格后，对其产品开始试用。混凝土搅拌站管理人员经试用确认为产品的质量好，供货能力强，服务好的供方进入公司合格供方名录，由公司鉴定确认；大宗的物品采购必须召开招标会议，相关各部门共同参与评审来确定供应商。专职采购人员与合格供方签定供货合同，合同经过评审后正式供货。严格制定、执行采购程序。混凝土搅拌站库管员将生产任务通知单上的数量和原材料的库存情况告知采购员，采购员通知合格供方厂家在规定的时间内把原材料准备充足；库管员应对其数量进行确认，并建立相应的台帐和凭证，同时向对方索取合格的质量证明文件；混凝土搅拌站根据原材料检验的要求，按批次向试验室签发委托检验通知单，试验室对此批次的产品进行检验，混凝土搅拌站管理人员检验的结果通知仓库，合格的入库供生产使用，不合格的由专职采购员通知供货方退回，退货的费用由供货方承担

企业办理ISO9000体系认证需要准备哪些资料？

ISO9001体系认证需要准备的资料有很多,相关文件就需要:1、质量手册；2、程序文件；3、三阶文件；4、管理评审；5、内审；6、程序文件里的相关表格。

另外，还需企业提供相关的记录、计量器具的校检报告、企业内审的文件资料、机器设备保养和维修等相关记录等等。

质量手册，程序文件

认证申请表

组织

生产工艺，服务工作流程图

营业执照，组织机公开公正透明，采购比价都在三家以上，有的多达十余家参与，增加阳光采购透明度，真正做到降低成本、保护公司利益。构代码 有的还需要资质证明

产品和主要原材料所采用、行业、企业标准目录

如果还有不明白的可以找我，我们是天津的一家认证机构。

ISO认证是由ISO标准组织制定的一系列标准。其中比较常见的是ISO90001质量管理体系认证，ISO14001环境管理体系认证，ISO45001职业健康管理体系认证，统称为ISO三体系认证。我们公司做的ISO认证是在支付宝，微信上，搜“跑政通”，自助办理的，把资料准备好，上传就可以了。出证特别快，比其他公司等好久靠谱的多。

1、适时体系文件，

人员培训，

流程规范，

内部审核，

。。。。。。

真搞比较麻烦，

假搞也要多少像个52 XH-QR-CO9-02 01 《8D问题分析报告》 15年 技术质量部样子。

ISO9000质量体系认证攻略

求 原物料承认作业 相关的程序文件,高分!

24 XH-QR-C03-02 01 《零件提交保证书》 同PPAP资料 技术质量部

4.3.6 设计评审4.3.6.1根据开发，在各阶段的工作结束以后，由项目负责人组织相关部门和人员对设计的阶段成果进行评审，以保证设计输出满足设计输入的要求，评审结果要形成书面文件。4.3.6.2 评审内容a)可行性报告评审：主要评审项目在经济、技术上的可行性，市场前景、和经济效益，与法规政策的相容性等。b)设计方案的评审：评审设计方案的工艺性和先进性。c)样机鉴定：对样机性能、工艺文件进行评审。d)产品成份宣告表的评审批准。e)小批生产评审：对产品工艺路线、工艺装备、生产效率进行评审，为大批投产作好准备。f)正式投产评审：对生产能力、相关生产设备、质量检测、运输贮存、销售网点、相关人员配置和技术文件进行评审。4.3.6.3 每一次评审结束后，由产品开发部发出书面评审报告，由相关部门对评审意见和建议进行处理。4.3.7 设计确认4.3.7.1 将小批试制的产品选3-5家客户试用，由客户对产品的外观、型式、性能和作使用性能等方面进行确认，填写《设计确认表》（QG/FX-07.04 表6）。4.3.7.2在不便选择客户确认的情况下，由产品开发部召集相关部门人员，在合同条件下对小批量试制产品抽1-3台进行试用。对产品外观、型式、性能、制品产能和质量，作使用性等到方面进行评价，写出《设计确认表》。4.3.7.3 顾客合同要求对设计某阶段或产品的某部分进行确认的，按合同要求进行确认。4.3.8 设计更改4.3.8.1 设计更改由提出人填写《设计方案更改申请表》（QG/FX-07.04 表7）经产品开发部审核后，报技术总监批准。4.3.8.2 设计更改后应对相关部分重新进行评审。4.3.8.3 产品开发部、营销部门负责与客户联络，收集客户的反馈意见，必要时按客户要求进行设计更改，当设计更改涉及部品或供应商的变更时，应按相关程序规定进行设计的变更，并需要对产品材料成份宣告表进行相应的修改。4.3.9 产品开发完成后，所有的技术文件和记录由产品开发部归档保存。4.4 样机试制阶段4.4.1 样机试制的任务是验证产品的性能、结构、造型是否达到技术任务书的要求，验证设计的正确性。4.4.2 样机试制分两种4.4.2.1 非模样机试制---按照产品图样用非正式工装制作的零件进行的样机试制，数量一般为1～2台。4.4.2.2 正式样机试制（以下简称样机试制）---按照产品图样主要用正式工装加工的零件进行的样机试制。 试制数量全新产品一般为5~8台，改型产品3～5台，必要时根据实际情况调整样机试制数量。4.4.2.3 部分改型产品，如与原基型产品有很大继承性，为了节约开发费用，可根据实际情况适当减少样机试制数量，如改电压产品或改门体（已在成熟产品上使用）产品等，或样机试制与订单生产同步进行。4.4.3 样机试制4.4.3.1 样机试制的及准160 XH-QR-SO7-04 01 《持续改进实施》 3年 技术质量部161 XH-QR-SO7-05 01 《持续改进总揽表》 3年 技术质量部备 a）样机试制前，产品开发部对样机试制专用件、首次使用的通用件及订购件、改模件进行确认按相关文件执行。对有害物质有限制要求的产品，应确保样机所使用的新零部件均经过确认且符合要求。b)产品开发部编制《新产品开发进度表》（QG/FX-07.03 表6-1（冰）/（QG/FX-07.03 表6-2（芯））。4.4.3.2 样机试制实施a) 由生产部协助产品开发部组织样机试制、试验，作好记录和技术服务；b）样机试制后产品开发部应组织相关部门对试制情况进行小结，提出整改措施，并应于小批试制前对整改措施的完成情况进行检查。4.4.4 样机的检测，由产品开发部委托品管部负责，并提出检测报告。检测数量为 3～5台，其中型式试验 3台。4.4.5 样机检测完毕后，由产品开发部处理。4.4.6 样机鉴定见管理标准《新产品试制鉴定管理程序》（QG/FX-07.05）标准。当样机评审不能通过时，由产品开发部组织再一次样机试制，试制数量一般为5～10台。4.4.7样机试制完成后，产品开发部负责向产品认证人员提供认证样机及相关设计文件。4.5 小批试制阶段4.5.1 小批试制的任务是验证工艺和工装，同时也对样机试制问题点整改完成及效果进行验证。4.5.2 小批试制数量 a) 小批试制一般分两次进行，整机新产品的数量原则上为≤30台，配件产品的数量原则上≤100台，机的数量原则上≤30台，在保证质量的前提下，产品开发部可以调整。 b) 出于对新产品成本及新产品质量方面的综合考虑，根据新产品的特殊性，由产品开发部决定安排小批试制的次数和台数。c) 对于基本结构不变，仅作较小变更（如门造型改进门拉手）的改型产品，若技术成熟，在新产品开发或技术任务书中明确，也可以略去小批试制而直接进入批量试生产。4.5.3 小批试制实施4.5.3.1 小批试制由产品开发部组织并负责完成。应做好试制记录和技术服务，编写小批试制总结，作好鉴定（评审）会的准备工作并组织小批试制鉴定会。4.5.3.2 小批试制中出现的技术问题，由产品开发部负责。4.5.3.3 产品开发部参加小批试制，负责解决样机试制遗留的设计问题，作好记录和设计技术服务（含设计更改），做好小批试制总结。4.5.3.4 产品开发部应重点进行工艺验证、工序质量控制验证和工装的验证。4.5.3.5 生产部应对生产方案组织进行验证。4.5.3.6 试制完成后，产品开发部应及时组织小结，对存在的问题确定对策措施，制订整改，并应于下一次试制前或批量生产前对问题点整改的情况进行检查。4.5.4 小批试制的产品检验 a) 小批试制中的产品性能检测由产品开发部负责； b) 品管部负责对小批试制的产品进行抽检，并按规定从中抽取进行型式试验； c) 抽检项目由产品开发部和品管部商定；d) 抽检样机由生产部协助品管部在包装前经检验合格的产品中随机抽取，试验完成后由品管部提出处理意见。e）按可靠性试验规范，产品开发部在小批试制产品中抽取一定数量的产品进行可靠性试验。4.6 产品批量生产阶3.1段4.6.1 批量生产4.6.1.1 生产部按编制的批量生产组织进行。4.6.1.2 品管部按检验进行检验和试验，鉴定时提出产品试验报告和质量分析报告。4.6.2 在批量试生产中，应进一步对工艺、工装、设备、质量控制文件及组织生产方案进行验证。4.6.3 产品批量生产时，品管部明确是否需要进行质量评审。质量评审包括外观评审、性能评审、全过程评审。品管部主持全过程评审，过程评审以核查方式进行。4.6.4 新产品上市的信息跟踪工作，由营销部门负责反馈。